Plan stratégique
Notre mission, notre vision et nos valeurs
Lettre de notre directeur général et chef de la direction
En tant que directeur général et chef de la direction de RTD, j'ai le privilège de présenter cette mise à jour du plan stratégique 2021-2026, qui a été approuvé pour la première fois par le conseil d'administration de l'agence en août 2021. Le document original, élaboré il y a plus de deux ans, présente quatre priorités stratégiques - la valeur communautaire, l'excellence de la clientèle, l'appropriation par les employés et la réussite financière - qui servent de piliers fonctionnels à la planification, au développement, à l'évaluation et à la mesure des performances globales de RTD.
Entre l'adoption du plan stratégique et aujourd'hui, les besoins, les opportunités et les défis de la région métropolitaine de Denver ayant continué à évoluer, une réévaluation du plan est devenue nécessaire. Si les priorités stratégiques décrites ci-dessus restent valables, l'environnement dans lequel l'agence opère aujourd'hui a changé. La RTD doit également changer de cap pour se préparer et s'adapter aux nouvelles réalités.
Au cours de plusieurs sessions stratégiques organisées à partir de la fin de l'année 2022 et tout au long de l'année 2023, les dirigeants de l'agence ont collectivement examiné le plan stratégique avec une nouvelle perspective. Après avoir réfléchi de manière critique aux priorités stratégiques et pris en compte les commentaires issus des enquêtes menées auprès des employés, des clients et de la communauté, ces personnes ont proposé de recentrer le plan - et par conséquent les efforts de leur équipe - sur des initiatives et des tactiques qui, selon eux, feront la plus grande différence dans l'obtention des résultats escomptés.
Au cours des 12 à 18 prochains mois, l'accent sera mis sur les trois tactiques prioritaires suivantes, telles que décrites dans le plan stratégique révisé : Retour aux sources, pouvoir des gens et création d'un environnement accueillant pour les transports en commun. Ces tactiques s'alignent sur les objectifs généraux du plan stratégique, ainsi que sur la mission, la vision et les valeurs de l'agence. En résumé : Le plan stratégique actualisé que vous avez sous les yeux apporte davantage de clarté et de précision aux activités de l'agence.
À l'instar du public qu'elle sert, la RDT n'est plus la même qu'il y a deux ans. Les habitudes de travail et de déplacement ont changé pour de nombreux clients. Certains utilisent moins le système de l'agence, d'autres plus, et d'autres encore à des jours différents ou d'une manière différente qu'auparavant. Chaque jour, de nouveaux clients essaient les transports publics pour la première fois. Les employés dévoués avec lesquels j'ai le privilège de travailler chaque jour restent concentrés sur la fourniture d'un service sûr, cohérent et de haute qualité qui apporte de la valeur à ces clients et à la région dans son ensemble.
J'exprime ma sincère gratitude aux employés de RTD, dont chacun est essentiel à l'exécution de ce plan. Je remercie également les clients de l'agence, sans lesquels aucun d'entre nous, y compris moi-même, n'aurait besoin de travailler. Ce plan actualisé - comme les services de RTD - est pour vous. Il présente l'intentionnalité nécessaire pour améliorer la vie grâce aux connexions.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Debra A. Johnson
Priorités stratégiques
Fiche de performance de l'Agence
| Métrique | Objectif | Objectif de performance | Définition | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondéré par la fréquentation | Fréquentation | Fréquentation (projetée) | ||||
| Score d'appréciation du client (Net Promoter Score) | Augmentation | Augmentation de 5 | % de clients promoteurs moins % de clients détracteurs (en réponse à la question "Quelle est la probabilité que vous recommandiez RTD à vos amis ou à votre famille ?) | 45% | 12% | 12% |
| Respect des délais | Augmentation | Augmentation de 2% | Pourcentage de clients qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que le service est systématiquement fourni à temps | 76% | 63% | 50% |
| Impression des clients sur la sécurité personnelle (circonscription) | Augmentation | Augmentation de 5 | Pourcentage de clients qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils se sentent personnellement en sécurité lorsqu'ils utilisent les services de RDT | 85% | 47% | 63% |
| Impression des clients sur la sécurité personnelle (attente) | Augmentation | Augmentation de 5 | Pourcentage de clients qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils se sentent personnellement en sécurité lorsqu'ils attendent les services de RDT | 71% | 38% | 55% |
| Fiabilité du système | Augmentation | Augmentation de 3 | Nombre de kilomètres entre les appels routiers et les pannes mécaniques | 31,496 | 31,391 | 30,792 |
| Satisfaction des clients | Augmentation | Augmentation de 2% | Pourcentage de clients satisfaits ou très satisfaits de la RDT | 82% | 67% | 76% |
| Sécurité des véhicules | Augmentation | Augmentation de 5 | Pourcentage de clients qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que les véhicules RTD sont mécaniquement sûrs | Pas de données | 81% | 78% |
| Efficacité de la diffusion de l'information | Augmentation | Augmentation de 2% | Pourcentage de clients qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que la RDT a fourni des informations adéquates sur les services qu'elle fournit | Pas de données | 69% | 79% |
| Tarifs | Augmentation | Augmentation de 3 | Pourcentage de clients qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que les tarifs de RTD sont raisonnables | 75% | 52% | 63% |
| Métrique | Objectif | Objectif de performance | Définition | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les membres de la communauté estiment que la RDT apporte une valeur ajoutée | Augmentation | Augmentation de 2% | Pourcentage de membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que la RDT apporte une valeur ajoutée à la communauté | 86% | 68% | 84% |
| Net Promoter Score de la Communauté | Augmentation | Augmentation de 5 | % de promoteurs parmi les membres de la communauté moins % de détracteurs parmi les membres de la communauté (en réponse à la question "Quelle est la probabilité que vous recommandiez la RDT à des amis ou à des membres de votre famille ?) | -2% | -33% | -44% |
| Sécurité personnelle | Augmentation | Augmentation de 2% | Pourcentage de membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils se sentent personnellement en sécurité lorsqu'ils utilisent les services de la RDT | 70% | 38% | 40% |
| Accès aux services | Augmentation | Augmentation de 1% | Pourcentage de membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que le service est accessible aux personnes souffrant de divers handicaps | 63% | 63% | 74% |
| Accès à l'emploi | Augmentation | Augmentation de 1% | Pourcentage de membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que la RDT dessert les centres d'emploi | 51% | 28% | 36% |
| Sécurité des véhicules | Augmentation | Augmentation de 2% | Pourcentage de membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que les véhicules RTD sont mécaniquement sûrs | 74% | 73% | 88% |
| Fonds propres | Augmentation | Augmentation de 2% | Pourcentage de membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que la RDT est une ressource communautaire diversifiée, équitable et inclusive | 74% | 56% | 61% |
| Métrique | Objectif | Objectif de performance | Définition | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score de l'indice composite | Augmentation | Augmentation de 2% | L'indice composite est composé des résultats de l'enquête sur l'engagement des employés, qui portent sur l'engagement, le soutien, le sentiment de sécurité et la compréhension de la contribution des employés au succès de la RDT. | Pas de données | Pas de données | 62% |
| Comprendre le rôle dans la réussite de l'organisation | Augmentation | Augmentation de 5 | Pourcentage de salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils comprennent comment leur performance est liée à la réussite de l'organisation | Pas de données | 77% | 73% |
| Un environnement psychologiquement sûr | Augmentation | Augmentation de 2% | Pourcentage de salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils travaillent dans un environnement psychologiquement sûr | Pas de données | Pas de données | 64% |
| Un environnement physiquement sûr | Augmentation | Augmentation de 2% | Pourcentage de salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils travaillent dans un environnement physiquement sûr | Pas de données | Pas de données | 64% |
| Possibilités de développement professionnel | Cible | 70% | Pourcentage de salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que la RDT fournit aux salariés les outils nécessaires à l'évolution de leur carrière | Pas de données | 45% | 64% |
| Le superviseur s'investit dans leur croissance et leur réussite | Augmentation | Augmentation de 2% | Pourcentage de salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que leur supérieur hiérarchique s'investit dans leur développement et leur réussite | Pas de données | 67% | 63% |
| Des ressources pour réussir | Augmentation | Augmentation de 2% | Pourcentage d'employés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils disposent des ressources (outils et personnel) nécessaires à l'exercice de leurs fonctions | Pas de données | Pas de données | 62% |
| Efficacité de la communication interne | Augmentation | Augmentation à 60% | Pourcentage de salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils sont correctement informés sur les nouvelles, les projets et les initiatives de l'agence | Pas de données | 39% | 56% |
| La confiance dans la prise de décision | Augmentation | Augmentation de 5 | Pourcentage de salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils font confiance au(x) responsable(s) départemental(aux) pour prendre des décisions conformes aux valeurs de l'organisation | Pas de données | Pas de données | 63% |
| Score du promoteur net des employés | Augmentation | Augmentation de 5 | % des employés promoteurs moins % des employés détracteurs (en réponse à la question "Quelle est la probabilité que vous recommandiez à vos amis ou à votre famille de travailler chez RTD ?) | Pas de données | 6% | -1% |
| Mission et vision | Cible | 70% | Pourcentage de salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils comprennent l'influence de leur rôle sur la vision et la mission de l'entreprise | Pas de données | Pas de données | 73% |
| Métrique | Objectif | Objectif de performance | Définition | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion financière | Augmentation | Augmentation de 10% | Pourcentage de membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que la RDT gère bien ses ressources financières | 35% | 26% | 14% |
| Flux de trésorerie/réserve de fonctionnement | Augmentation | Amélioration de 5 millions de dollars par trimestre | Augmenter la réserve d'exploitation pour maintenir au moins trois mois de dépenses d'exploitation | $20M | $399.3M | $470.3M |
| Respect du budget alloué | Augmentation | Amélioration de 2% | Pourcentage du budget alloué consacré aux dépenses de fonctionnement ou d'investissement | 81.7% | 89.7% | 88.3% |
| Précision des budgets et des prévisions et ordonnancement des flux de trésorerie | Augmentation | Augmenter les soldes des fonds de 30 millions de dollars par an | % de soldes de fonds maintenus ou requis (soldes de fonds non affectés) | $30,000,000 | $399,274,000 | $339,295,848 |
| Respect des objectifs de politique budgétaire | Cible | Maintenir une couverture de la dette d'au moins 1,2 fois par an | Réalisation de ratios de couverture de la dette de 1,2X et d'autres objectifs de politique budgétaire | 1.2 | 1.2 | 2.2 |