Plan stratégique

Lettre de notre directeur général et PDG

Headshot of Debra Johnson

En tant que directeur général et PDG de RTD, j’ai le privilège de vous présenter cette mise à jour du Plan stratégique 2021-2026, qui a été approuvé pour la première fois par le conseil d’administration de l’agence en août 2021. Le document initial, élaboré il y a plus de deux ans, définit quatre priorités stratégiques – valeur pour la communauté, excellence du service client, participation des salariés et réussite financière – qui constituent les piliers fonctionnels sur lesquels RTD s'appuie pour planifier, développer, évaluer et mesurer sa performance globale.

Depuis l'adoption du plan stratégique jusqu'à aujourd'hui, les besoins, les opportunités et les défis de la région métropolitaine de Denver n'ont cessé d'évoluer, rendant nécessaire une réévaluation de ce plan. Si les priorités stratégiques décrites ci-dessus restent valables, le contexte dans lequel l'agence évolue aujourd'hui a changé. Le RTD doit lui aussi s'adapter pour se préparer à ces nouvelles réalités et y faire face.

Au cours de plusieurs séances stratégiques organisées à partir de fin 2022 et tout au long de l’année 2023, les responsables de l’agence ont réexaminé collectivement le plan stratégique sous un angle nouveau. Après avoir mené une réflexion critique sur les priorités stratégiques et pris en compte les retours issus des enquêtes menées auprès des employés, des clients et de la communauté, ces responsables ont proposé de recentrer le plan – et, par conséquent, les efforts de leurs équipes – sur les initiatives et les mesures qui, selon eux, auront le plus d’impact pour atteindre les résultats escomptés.

Au cours des 12 à 18 prochains mois, l'accent sera mis sur les trois axes prioritaires suivants, tels qu'ils sont définis dans le Plan stratégique révisé : Retour aux fondamentaux, le pouvoir du peuple et la création d'un environnement de transport en commun accueillant. Ces stratégies s'inscrivent dans la droite ligne des objectifs généraux du Plan stratégique, ainsi que de la mission, de la vision et des valeurs de l'agence. En résumé : ce Plan stratégique actualisé que vous avez sous les yeux apporte davantage de clarté et de précision aux activités de l'agence.

À l’image du public qu’elle dessert, la RTD se trouve aujourd’hui dans une situation différente de celle d’il y a deux ans. Les habitudes de travail et de déplacement ont évolué pour de nombreux usagers. Certains utilisent moins le réseau de l’agence, d’autres davantage, tandis que d’autres encore l’utilisent à des jours différents ou d’une manière différente de celle à laquelle ils étaient habitués. Chaque jour, de nouveaux usagers découvrent les transports en commun. Les collaborateurs dévoués avec lesquels j’ai le privilège de travailler quotidiennement continuent de s’attacher à fournir un service sûr, fiable et de grande qualité, qui apporte une réelle valeur ajoutée à ces usagers et à la région dans son ensemble.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux collaborateurs de RTD, dont chacun joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ce plan. Je tiens également à remercier les usagers de l’agence, sans lesquels aucun d’entre nous chez RTD, y compris moi-même, n’aurait sa place ici. Ce plan actualisé – à l’image des services de RTD – est destiné à vous. Il incarne la volonté nécessaire pour améliorer la vie de chacun grâce aux liaisons de transport.

Cordialement,

Debra A. Johnson

Priorités stratégiques

Valeur pour la communautéRTD s'efforce d'être un partenaire communautaire solide, apportant de la valeur ajoutée à ses clients ainsi qu'à l'ensemble de la région métropolitaine de Denver, tout en préservant la planète Terre. Résultat attendu : augmentation de 5 % de l'indice de valeur communautaire.
Excellence du service clientRTD s'efforce d'offrir en permanence un service client de grande qualité. Résultat attendu : augmenter le Net Promoter Score (NPS) de 5 %. 
Propriété des salariésRTD cherche à attirer et à fidéliser un personnel hautement qualifié et motivé. Objectif de réussite : augmenter de 5 % le Net Promoter Score des employés.
Succès financierRTD accorde une grande importance à la gestion de l'ensemble de ses ressources financières. Résultat attendu : 50 % de ce résultat réside dans le fait que RTD dépense moins d'argent qu'elle n'en perçoit ; les 50 % restants tiennent au fait que la communauté estime que les dépenses de RTD sont justifiées.

Tableau de bord des performances de l'agence

Excellence du service client
Système métriqueObjectifObjectif de performanceDéfinition202120222023
Pondération en fonction du nombre de passagersFréquentationNombre de voyageurs (prévisions)
Indice de recommandation client (Net Promoter Score)AugmentationAugmentation de 5 %% de clients « promoteurs » moins % de clients « détracteurs » (en réponse à la question « Dans quelle mesure seriez-vous susceptible de recommander RTD à vos amis ou à votre famille ? »)45 %12 %12 %
Respect des horairesAugmentationAugmentation de 2 %Pourcentage de clients qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que le service est systématiquement ponctuel76 %63 %50 %
Impression des clients concernant la sécurité personnelle (à cheval)AugmentationAugmentation de 5 %Pourcentage de clients qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils se sentent en sécurité lorsqu'ils empruntent les services RTD85 %47 %63 %
Perception des clients concernant leur sécurité personnelle (en attente)AugmentationAugmentation de 5 %Pourcentage de clients qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils se sentent en sécurité lorsqu'ils attendent les services RTD71 %38 %55 %
Fiabilité du systèmeAugmentationAugmentation de 3 %Miles parcourus entre deux interventions sur la route / pannes mécaniques31 49631 39130 792
Satisfaction clientAugmentationAugmentation de 2 %Pourcentage de clients satisfaits ou très satisfaits de RTD82 %67 %76 %
Sécurité automobileAugmentationAugmentation de 5 %Pourcentage de clients qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les véhicules RTD sont sûrs sur le plan mécaniqueAucune donnée81 %78 %
Efficacité dans la diffusion de l'informationAugmentationAugmentation de 2 %Pourcentage de clients qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que RTD a fourni des informations suffisantes sur les services qu'elle proposeAucune donnée69 %79 %
TarifsAugmentationAugmentation de 3 %Pourcentage de clients qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les tarifs de RTD sont raisonnables75 %52 %63 %
Valeur pour la communauté
Système métriqueObjectifObjectif de performanceDéfinition202120222023
Les membres de la communauté estiment que le RTD apporte une réelle valeur ajoutéeAugmentationAugmentation de 2 %Pourcentage des membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que la RDT apporte une valeur ajoutée à la communauté86 %68 %84 %
Net Promoter Score de la communautéAugmentationAugmentation de 5 %% des membres de la communauté « promoteurs » moins % des membres de la communauté « détracteurs » (en réponse à la question « Dans quelle mesure seriez-vous susceptible de recommander RTD à vos amis ou à votre famille ? »)-2 %-33 %-44 %
Sécurité personnelleAugmentationAugmentation de 2 %Pourcentage des membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils se sentent en sécurité lorsqu'ils utilisent les services de RTD70 %38 %40 %
Accès au serviceAugmentationAugmentation de 1 %Pourcentage des membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que le service est accessible aux personnes présentant divers handicaps 63 %63 %74 %
Accès à l'emploiAugmentationAugmentation de 1 % Pourcentage des membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec l'affirmation selon laquelle RTD dessert les pôles d'emploi51 %28 %36 %
Sécurité des véhiculesAugmentationAugmentation de 2 %Pourcentage des membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les véhicules RTD sont sûrs sur le plan mécanique74 %73 %88 %
Capitaux propresAugmentationAugmentation de 2 %Pourcentage des membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que RTD est une ressource communautaire diversifiée, équitable et inclusive74 %56 %61 %
Propriété des salariés
Système métriqueObjectifObjectif de performanceDéfinition202120222023
Score de l'indice compositeAugmentationAugmentation de 2 %Le score de l'indice composite est calculé à partir des résultats de l'enquête sur l'engagement des salariés concernant leur niveau d'engagement, le soutien dont ils bénéficient, leur sentiment de sécurité et leur compréhension de la manière dont ils contribuent au succès de la RDT.Aucune donnéeAucune donnée62 %
Comprendre le rôle de chacun dans la réussite de l'organisationAugmentation Augmentation de 5 %Pourcentage de salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils comprennent le lien entre leurs performances et la réussite de l'organisationAucune donnée77 %73 %
Environnement psychologiquement sûrAugmentationAugmentation de 2 %Pourcentage de salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils travaillent dans un environnement psychologiquement sûrAucune donnéeAucune donnée64 %
Environnement sûr sur le plan physiqueAugmentationAugmentation de 2 %Pourcentage de salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils travaillent dans un environnement physiquement sûrAucune donnéeAucune donnée64 %
Possibilités de développement professionnelCible70 %Pourcentage de salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec l'affirmation selon laquelle RTD met à la disposition de ses salariés les outils nécessaires à leur évolution professionnelleAucune donnée45 %64 %
Le responsable s'investit dans leur évolution et leur réussite​AugmentationAugmentation de 2 %Pourcentage des salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que leur supérieur s'investit dans leur évolution et leur réussite​Aucune donnée67 %63 %
Ressources pour réussir ses prestationsAugmentationAugmentation de 2 %Pourcentage des salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils disposent des ressources (outils et personnel) nécessaires à l'exercice de leurs fonctionsAucune donnéeAucune donnée62 %
Efficacité de la communication interneAugmentationAugmentation à 60 %Pourcentage des salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils sont suffisamment informés des actualités, des projets et des initiatives de l'agenceAucune donnée39 %56 %
La confiance dans la prise de décisionAugmentationAugmentation de 5 %Pourcentage des collaborateurs qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils ont confiance en leur(s) responsable(s) de service pour prendre des décisions conformes aux valeurs de l'organisation Aucune donnéeAucune donnée63 %
Indice de recommandation des employés (Net Promoter Score)AugmentationAugmentation de 5 %% des employés « promoteurs » moins % des employés « détracteurs » (en réponse à la question « Dans quelle mesure seriez-vous susceptible de recommander à vos amis ou à votre famille de travailler chez RTD ? »)Aucune donnée6 %-1 %
Mission et vision Cible70 %Pourcentage des salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils comprennent en quoi leur rôle influe sur la vision et la missionAucune donnéeAucune donnée73 %
Succès financier
Système métriqueObjectifObjectif de performanceDéfinition202120222023
Gestion financière responsableAugmentationAugmentation de 10 %Pourcentage des membres de la communauté qui sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que RTD gère bien ses ressources financières35 %26 %14 %
Flux de trésorerie / Réserve d'exploitationAugmentationAmélioration de 5 millions de dollars par trimestreAugmenter la réserve d'exploitation afin de disposer d'une réserve couvrant au moins trois mois de dépenses d'exploitation20 millions de dollars399,3 millions de dollars470,3 millions de dollars
Respect du budget allouéAugmentationAugmenter de 2 %Pourcentage du budget alloué qui a été exécuté au titre des dépenses de fonctionnement ou d'investissement81,7 %89,7 %88,3 %
Précision des budgets et des prévisions, et planification des flux de trésorerieAugmentationAugmenter le solde des fonds de 30 millions de dollars par an% des soldes de fonds maintenus ou requis (solde de fonds non affecté)30 000 000 $399 274 000 $339 295 848 $
Respect des objectifs de politique budgétaireCibleMaintenir chaque année un ratio de couverture de la dette d'au moins 1,2 foisAtteinte d'un ratio de couverture de la dette de 1,2 fois et d'autres objectifs de politique budgétaire1.21.22.2