전략 계획
총책임자 겸 CEO의 편지
2021년 8월에 기관의 이사회에서 처음 승인된 2021-2026 전략 계획에 대한 업데이트를 전달하게 되어 RTD의 총괄 관리자이자 CEO로서 영광입니다. 2년여 전에 작성된 원본 문서에는 RTD가 전반적인 성과를 계획, 개발, 평가 및 측정하는 기능적 기둥 역할을 하는 네 가지 전략적 우선순위(커뮤니티 가치, 고객 우수성, 직원 주인의식, 재정적 성공)가 간략하게 설명되어 있습니다.
전략 계획이 채택된 이후 지금까지 덴버 대도시 지역의 요구, 기회, 도전 과제가 계속 변화함에 따라 계획에 대한 재평가가 필요하게 되었습니다. 위에서 설명한 전략적 우선순위는 여전히 유효하지만, 현재 기관이 운영되는 환경은 변화했습니다. RTD도 새로운 현실에 대비하고 이를 수용하기 위해 방향을 전환해야 합니다.
2022년 말부터 2023년까지 여러 차례에 걸쳐 진행된 전략 세션에서 각 기관의 리더들은 새로운 시각으로 전략 계획을 종합적으로 검토했습니다. 이들은 전략적 우선순위에 대해 비판적으로 생각하고 직원, 고객 및 커뮤니티 설문조사의 피드백을 고려한 후, 계획의 초점과 그에 따른 팀의 노력을 성공 결과를 달성하는 데 가장 큰 차이를 가져올 것으로 예상되는 이니셔티브와 전술로 좁힐 것을 제안했습니다.
향후 12~18개월 동안 수정된 전략 계획에 명시된 대로 다음 세 가지 우선 전략에 중점을 둘 것입니다: 기본으로 돌아가기, 사람의 힘, 친절한 대중교통 환경 조성. 이러한 전술은 전략 계획의 전반적인 목표뿐만 아니라 기관의 미션, 비전 및 가치와도 일치합니다. 결론: 여러분 앞에 보이는 이 업데이트된 전략 계획은 기관의 비즈니스를 더욱 명확하게 하고 집중력을 높여줍니다.
대중과 마찬가지로 RTD도 2년 전과는 다른 상황에 처해 있습니다. 많은 고객의 업무 및 출장 패턴이 바뀌었습니다. 어떤 사람들은 기관의 시스템을 덜 이용하고, 어떤 사람들은 더 많이 이용하며, 다른 사람들은 예전과 다른 요일이나 다른 방식으로 이용합니다. 새로운 고객들은 매일 대중교통을 처음 이용합니다. 매일 함께 일할 수 있는 특권을 누리는 헌신적인 직원들은 이러한 고객과 지역 전체에 가치를 제공하는 안전하고 일관성 있는 고품질 서비스를 제공하는 데 집중하고 있습니다.
이 계획을 실행하는 데 필수적인 RTD의 직원 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 전합니다. 저를 포함한 RTD의 모든 직원이 없었다면 RTD는 존재할 수 없었을 고객 여러분께도 감사를 표합니다. 이 업데이트된 계획은 RTD의 서비스와 마찬가지로 여러분을 위한 것입니다. 연결을 통해 더 나은 삶을 만드는 데 필요한 의도를 제시합니다.
진심으로,
데브라 A. 존슨
전략적 우선순위
에이전시 성과 스코어카드
| Metric | 목표 | 성과 목표 | 정의 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이더십에 따른 가중치 | 라이더십 | 탑승객 수(예상) | ||||
| 고객 순 추천 점수 | 증가 | 5% 증가 | 고객 추천자 비율에서 고객 비추천자 비율을 뺀 값("친구나 가족에게 RTD를 추천할 가능성이 얼마나 높습니까?"에 대한 응답) | 45% | 12% | 12% |
| 정시 성과 | 증가 | 2% 증가 | 서비스가 정기적으로 제시간에 제공된다는 데 동의하거나 매우 동의하는 고객의 비율 | 76% | 63% | 50% |
| 개인 보안(라이딩)에 대한 고객 인상 | 증가 | 5% 증가 | RTD 서비스를 이용하는 동안 개인적으로 안전하다고 느낀다는 것에 동의하거나 매우 동의하는 고객의 비율 | 85% | 47% | 63% |
| 개인 보안에 대한 고객 인상(대기) | 증가 | 5% 증가 | RTD 서비스를 기다리는 동안 개인적으로 안전하다고 느낀다는 것에 동의하거나 매우 동의하는 고객의 비율 | 71% | 38% | 55% |
| 시스템 신뢰성 | 증가 | 3% 증가 | 로드 콜/기계 고장 간 주행 거리 | 31,496 | 31,391 | 30,792 |
| 고객 만족 | 증가 | 2% 증가 | RTD에 만족하거나 매우 만족하는 고객의 비율 | 82% | 67% | 76% |
| 차량 안전 | 증가 | 5% 증가 | RTD 차량이 기계적으로 안전하다는 데 동의하거나 매우 동의하는 고객의 비율 | 데이터 없음 | 81% | 78% |
| 정보 배포의 효율성 | 증가 | 2% 증가 | RTD가 제공하는 서비스에 대한 적절한 정보를 제공했다는 데 동의하거나 매우 동의하는 고객의 비율 | 데이터 없음 | 69% | 79% |
| 요금 | 증가 | 3% 증가 | RTD의 요금이 합리적이라는 데 동의하거나 매우 동의하는 고객의 비율 | 75% | 52% | 63% |
| Metric | 목표 | 성과 목표 | 정의 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 커뮤니티 회원들은 RTD가 가치를 제공한다고 생각합니다. | 증가 | 2% 증가 | RTD가 커뮤니티에 가치를 제공한다는 데 동의하거나 매우 동의하는 커뮤니티 구성원의 비율 | 86% | 68% | 84% |
| 커뮤니티 순 프로모터 점수 | 증가 | 5% 증가 | 커뮤니티 회원 추천자 비율에서 커뮤니티 회원 비방자 비율을 뺀 값("친구나 가족에게 RTD를 추천할 가능성이 얼마나 높습니까?"에 대한 응답) | -2% | -33% | -44% |
| 개인 보안 | 증가 | 2% 증가 | RTD 서비스를 사용하는 동안 개인적으로 안전하다고 느낀다는 데 동의하거나 매우 동의하는 커뮤니티 회원의 비율 | 70% | 38% | 40% |
| 서비스 액세스 | 증가 | 1% 증가 | 다양한 장애가 있는 사람들이 서비스를 이용할 수 있다는 데 동의하거나 매우 동의하는 커뮤니티 구성원의 비율 | 63% | 63% | 74% |
| 고용에 대한 접근성 | 증가 | 1% 증가 | RTD가 고용 센터에 도움이 된다는 데 동의하거나 매우 동의하는 커뮤니티 구성원의 비율 | 51% | 28% | 36% |
| 차량 안전 | 증가 | 2% 증가 | RTD 차량이 기계적으로 안전하다는 데 동의하거나 매우 동의하는 커뮤니티 회원의 비율 | 74% | 73% | 88% |
| 주식 | 증가 | 2% 증가 | RTD가 다양하고 공평하며 포용적인 커뮤니티 리소스라는 데 동의하거나 매우 동의하는 커뮤니티 구성원의 비율 | 74% | 56% | 61% |
| Metric | 목표 | 성과 목표 | 정의 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 지수 점수 | 증가 | 2% 증가 | 종합 지수 점수는 직원들의 참여도, 지원, 안전감, 직원들이 RTD 성공에 기여하는 방식에 대한 이해도와 관련된 직원 참여도 설문조사 점수로 구성됩니다. | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 62% |
| 조직의 성공을 위한 역할 이해 | 증가 | 5% 증가 | 자신의 성과가 조직의 성공과 어떻게 연결되어 있는지 이해하고 있다는 데 동의하거나 매우 동의하는 직원의 비율 | 데이터 없음 | 77% | 73% |
| 심리적으로 안전한 환경 | 증가 | 2% 증가 | 심리적으로 안전한 환경에서 일한다는 데 동의하거나 매우 동의하는 직원의 비율 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 64% |
| 물리적으로 안전한 환경 | 증가 | 2% 증가 | 물리적으로 안전한 환경에서 일한다는 데 동의하거나 매우 동의하는 직원의 비율 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 64% |
| 전문성 개발을 위한 기회 | Target | 70% | RTD가 직원들의 경력 성장을 위한 도구를 제공한다는 것에 동의하거나 매우 동의하는 직원의 비율 | 데이터 없음 | 45% | 64% |
| 슈퍼바이저는 고객의 성장과 성공에 투자합니다. | 증가 | 2% 증가 | 상사가 자신의 성장과 성공을 위해 투자한다는 데 동의하거나 매우 동의하는 직원의 비율 | 데이터 없음 | 67% | 63% |
| 성공적인 수행을 위한 리소스 | 증가 | 2% 증가 | 업무 수행에 필요한 자원(도구 및 인력)이 있다는 데 동의하거나 매우 동의하는 직원의 비율 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 62% |
| 내부 커뮤니케이션의 효율성 | 증가 | 60%로 증가 | 기관 뉴스, 프로젝트 및 이니셔티브에 대해 적절하게 정보를 제공받는다는 데 동의하거나 매우 동의하는 직원의 비율 | 데이터 없음 | 39% | 56% |
| 의사 결정에 대한 신뢰 | 증가 | 5% 증가 | 부서 관리자가 조직의 가치에 부합하는 의사 결정을 내릴 것이라는 데 동의하거나 매우 동의하는 직원의 비율 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 63% |
| 직원 순 추천 점수 | 증가 | 5% 증가 | 직원 추천자 비율에서 직원 비추천자 비율을 뺀 값("친구나 가족에게 RTD에서 근무하는 것을 추천할 가능성이 얼마나 높습니까?"에 대한 응답) | 데이터 없음 | 6% | -1% |
| 미션 및 비전 | Target | 70% | 자신의 역할이 비전과 미션에 어떤 영향을 미치는지 이해한다는 데 동의하거나 매우 동의하는 직원의 비율 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 73% |
| Metric | 목표 | 성과 목표 | 정의 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융 스튜어드십 | 증가 | 10% 증가 | RTD가 재정 자원을 잘 관리한다는 데 동의하거나 매우 동의하는 커뮤니티 구성원의 비율 | 35% | 26% | 14% |
| 현금 흐름/운영 준비금 | 증가 | 분기당 5백만 달러 개선 | 최소 3개월의 운영비를 유지할 수 있도록 운영 준비금을 늘리세요. | $20M | $399.3M | $470.3M |
| 적절한 예산 준수 | 증가 | 2% 개선 | 운영 또는 자본 지출에 집행된 예산의 비율 | 81.7% | 89.7% | 88.3% |
| 예산 및 예측 정확도 및 현금 흐름 예약 | 증가 | 연간 3천만 달러의 펀드 잔액 증가 | 유지 또는 필요한 펀드 잔액(제한되지 않은 펀드 잔액)의 비율 | $30,000,000 | $399,274,000 | $339,295,848 |
| 재정 정책 목표 준수 | Target | 매년 최소 1.2배의 부채 커버리지 유지 | 부채 커버리지 비율 1.2배 및 기타 재정 정책 목표 달성 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |