Kế hoạch chiến lược
Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị của chúng tôi
Thư từ Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành của chúng tôi
Với tư cách là Tổng Giám đốc kiêm CEO của RTD, tôi rất vinh dự được trình bày bản cập nhật này về Kế hoạch Chiến lược 2021-2026, được Hội đồng quản trị của cơ quan phê duyệt lần đầu vào tháng 8 năm 2021. Tài liệu gốc, được xây dựng hơn hai năm trước, nêu rõ bốn ưu tiên chiến lược – Giá trị Cộng đồng, Sự Xuất sắc của Khách hàng, Quyền Sở hữu của Nhân viên và Thành công về Tài chính – đóng vai trò là các trụ cột chức năng mà RTD sử dụng để lập kế hoạch, phát triển, đánh giá và đo lường hiệu quả hoạt động tổng thể.
Kể từ khi Kế hoạch Chiến lược được thông qua cho đến nay, khi nhu cầu, cơ hội và thách thức của khu vực đô thị Denver tiếp tục phát triển, việc đánh giá lại kế hoạch đã trở nên cần thiết. Mặc dù các Ưu tiên Chiến lược nêu trên vẫn đúng đắn, nhưng môi trường mà cơ quan này hiện đang hoạt động đã thay đổi. RTD cũng phải điều chỉnh để chuẩn bị và thích ứng với những thực tế mới.
Trong suốt nhiều phiên họp chiến lược được tổ chức bắt đầu từ cuối năm 2022 và kéo dài đến năm 2023, các lãnh đạo của cơ quan đã cùng nhau xem xét lại Kế hoạch Chiến lược với một góc nhìn mới. Sau khi suy nghĩ thấu đáo về các Ưu tiên Chiến lược và xem xét phản hồi từ các cuộc khảo sát nhân viên, khách hàng và cộng đồng, những người này đã đề xuất thu hẹp trọng tâm của kế hoạch – và tương ứng là nỗ lực của nhóm – vào các sáng kiến và chiến thuật mà họ kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong việc đạt được các kết quả thành công.
Trong vòng 12 đến 18 tháng tới, trọng tâm sẽ được đặt vào ba chiến thuật ưu tiên sau đây, như đã nêu trong Kế hoạch Chiến lược sửa đổi: Trở về với những điều cơ bản, sức mạnh của người dân và tạo ra một môi trường giao thông công cộng thân thiện. Những chiến thuật này phù hợp với các mục tiêu tổng thể của Kế hoạch Chiến lược, cũng như Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị của cơ quan. Tóm lại: Kế hoạch Chiến lược được cập nhật mà bạn đang thấy mang lại sự rõ ràng và tập trung hơn nữa cho hoạt động kinh doanh của cơ quan.
Giống như người dân mà nó phục vụ, RTD đang ở một vị thế khác so với hai năm trước. Mô hình làm việc và đi lại của nhiều khách hàng đã thay đổi. Một số người sử dụng hệ thống của cơ quan ít hơn, một số khác nhiều hơn, và một số khác lại sử dụng vào những ngày khác nhau hoặc theo những cách khác nhau so với trước đây. Mỗi ngày đều có những khách hàng mới lần đầu tiên trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng. Những nhân viên tận tâm mà tôi có vinh dự được làm việc cùng mỗi ngày vẫn luôn tập trung vào việc cung cấp dịch vụ an toàn, nhất quán, chất lượng cao, mang lại giá trị cho những khách hàng này và toàn khu vực.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả nhân viên của RTD, mỗi người đều đóng vai trò thiết yếu trong việc thực hiện kế hoạch này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến khách hàng của công ty, nếu không có họ thì chúng ta, kể cả tôi, sẽ không cần đến RTD. Kế hoạch cập nhật này – cũng như các dịch vụ của RTD – là dành cho các bạn. Nó thể hiện sự chủ động cần thiết để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua các kết nối.
Trân trọng,
Debra A. Johnson
Các ưu tiên chiến lược
Bảng điểm đánh giá hiệu suất của đại lý
| Số liệu | Khách quan | Mục tiêu hiệu suất | Sự định nghĩa | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Được tính trọng số theo số lượng hành khách | Số lượng hành khách | Số lượng hành khách (Dự kiến) | ||||
| Điểm số người giới thiệu ròng của khách hàng | Tăng | Tăng 5% | Tỷ lệ khách hàng ủng hộ trừ đi tỷ lệ khách hàng phản đối (khi được hỏi "Bạn có khả năng giới thiệu RTD cho bạn bè hoặc gia đình đến mức nào?") | 45% | 12% | 12% |
| Đúng giờ | Tăng | Tăng 2% | Tỷ lệ phần trăm khách hàng đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng dịch vụ thường xuyên đúng giờ. | 76% | 63% | 50% |
| Ấn tượng của khách hàng về sự an toàn cá nhân (khi đi xe) | Tăng | Tăng 5% | % khách hàng đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng họ cảm thấy an toàn khi sử dụng dịch vụ RTD | 85% | 47% | 63% |
| Ấn tượng của khách hàng về an ninh cá nhân (đang chờ) | Tăng | Tăng 5% | % khách hàng đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng họ cảm thấy an toàn về mặt cá nhân khi chờ đợi các dịch vụ RTD. | 71% | 38% | 55% |
| Độ tin cậy của hệ thống | Tăng | Tăng 3% | Khoảng cách giữa các lần sửa chữa/sự cố máy móc (tính theo dặm) | 31.496 | 31.391 | 30.792 |
| Sự hài lòng của khách hàng | Tăng | Tăng 2% | Tỷ lệ phần trăm khách hàng hài lòng hoặc rất hài lòng với đồ uống pha sẵn (RTD) | 82% | 67% | 76% |
| An toàn xe cộ | Tăng | Tăng 5% | % khách hàng đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng xe RTD an toàn về mặt cơ khí | Không có dữ liệu | 81% | 78% |
| Hiệu quả trong việc phân phối thông tin | Tăng | Tăng 2% | Tỷ lệ phần trăm khách hàng đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng RTD đã cung cấp thông tin đầy đủ về các dịch vụ mà họ cung cấp. | Không có dữ liệu | 69% | 79% |
| Giá vé | Tăng | Tăng 3% | Tỷ lệ phần trăm khách hàng đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng giá vé của RTD là hợp lý. | 75% | 52% | 63% |
| Số liệu | Khách quan | Mục tiêu hiệu suất | Sự định nghĩa | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Các thành viên cộng đồng cảm thấy RTD mang lại giá trị. | Tăng | Tăng 2% | Tỷ lệ phần trăm thành viên cộng đồng đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng RTD mang lại giá trị cho cộng đồng. | 86% | 68% | 84% |
| Điểm số người ủng hộ cộng đồng (Community Net Promoter Score) | Tăng | Tăng 5% | Tỷ lệ phần trăm thành viên cộng đồng ủng hộ trừ đi tỷ lệ phần trăm thành viên cộng đồng phản đối (khi trả lời câu hỏi "Bạn có khả năng giới thiệu RTD cho bạn bè hoặc gia đình đến mức nào?") | -2% | -33% | -44% |
| An ninh cá nhân | Tăng | Tăng 2% | Tỷ lệ phần trăm thành viên cộng đồng đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng họ cảm thấy an toàn cá nhân khi sử dụng dịch vụ RTD. | 70% | 38% | 40% |
| Tiếp cận dịch vụ | Tăng | Tăng 1% | Tỷ lệ phần trăm thành viên cộng đồng đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng dịch vụ dễ tiếp cận đối với người khuyết tật. | 63% | 63% | 74% |
| Tiếp cận việc làm | Tăng | Tăng 1% | % số thành viên cộng đồng đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng RTD phục vụ các trung tâm việc làm | 51% | 28% | 36% |
| An toàn trên xe cộ | Tăng | Tăng 2% | % thành viên cộng đồng đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng xe RTD an toàn về mặt cơ khí | 74% | 73% | 88% |
| Công bằng | Tăng | Tăng 2% | Tỷ lệ phần trăm thành viên cộng đồng đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng RTD là một nguồn lực cộng đồng đa dạng, công bằng và toàn diện. | 74% | 56% | 61% |
| Số liệu | Khách quan | Mục tiêu hiệu suất | Sự định nghĩa | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm số chỉ số tổng hợp | Tăng | Tăng 2% | Điểm số chỉ số tổng hợp được tạo thành từ điểm số khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên, liên quan đến mức độ gắn kết, hỗ trợ, cảm giác an toàn và hiểu được sự đóng góp của nhân viên vào thành công của RTD. | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | 62% |
| Hiểu rõ vai trò của mình trong sự thành công của tổ chức | Tăng | Tăng 5% | Tỷ lệ phần trăm nhân viên đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng họ hiểu hiệu quả công việc của mình có liên quan như thế nào đến sự thành công của tổ chức. | Không có dữ liệu | 77% | 73% |
| Môi trường an toàn về mặt tâm lý | Tăng | Tăng 2% | Tỷ lệ phần trăm nhân viên đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng họ đang làm việc trong một môi trường an toàn về mặt tâm lý. | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | 64% |
| Môi trường an toàn về mặt vật lý | Tăng | Tăng 2% | Tỷ lệ phần trăm nhân viên đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng họ làm việc trong môi trường an toàn về mặt vật lý. | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | 64% |
| Cơ hội phát triển nghề nghiệp | Mục tiêu | 70% | Tỷ lệ phần trăm nhân viên đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng RTD cung cấp cho nhân viên các công cụ để phát triển sự nghiệp. | Không có dữ liệu | 45% | 64% |
| Người giám sát quan tâm đến sự phát triển và thành công của họ. | Tăng | Tăng 2% | Tỷ lệ phần trăm nhân viên đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng cấp trên của họ quan tâm đến sự phát triển và thành công của họ. | Không có dữ liệu | 67% | 63% |
| Nguồn lực để thực hiện thành công | Tăng | Tăng 2% | Tỷ lệ phần trăm nhân viên đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng họ có đủ nguồn lực (công cụ và nhân sự) cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình. | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | 62% |
| Hiệu quả của giao tiếp nội bộ | Tăng | Tăng lên 60% | % số nhân viên đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng họ được thông báo đầy đủ về tin tức, dự án và sáng kiến của cơ quan. | Không có dữ liệu | 39% | 56% |
| Niềm tin vào việc ra quyết định | Tăng | Tăng 5% | Tỷ lệ phần trăm nhân viên đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng họ tin tưởng vào người quản lý bộ phận trong việc đưa ra các quyết định phù hợp với giá trị của tổ chức. | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | 63% |
| Điểm số mức độ hài lòng của nhân viên (Employee Net Promoter Score) | Tăng | Tăng 5% | Tỷ lệ phần trăm nhân viên ủng hộ trừ đi tỷ lệ phần trăm nhân viên phản đối (khi được hỏi "Bạn có khả năng giới thiệu việc làm tại RTD cho bạn bè hoặc gia đình đến mức nào?") | Không có dữ liệu | 6% | -1% |
| Sứ mệnh và Tầm nhìn | Mục tiêu | 70% | Tỷ lệ phần trăm nhân viên đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng họ hiểu vai trò của mình ảnh hưởng đến tầm nhìn và sứ mệnh như thế nào. | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | 73% |
| Số liệu | Khách quan | Mục tiêu hiệu suất | Sự định nghĩa | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quản lý tài chính | Tăng | Tăng 10% | Tỷ lệ phần trăm thành viên cộng đồng đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng RTD quản lý nguồn tài chính tốt. | 35% | 26% | 14% |
| Dòng tiền/Dự trữ hoạt động | Tăng | Tăng trưởng 5 triệu đô la mỗi quý | Tăng quỹ dự trữ hoạt động để duy trì mức chi phí hoạt động tối thiểu ba tháng. | 20 triệu đô la | 399,3 triệu đô la | 470,3 triệu đô la |
| Tuân thủ ngân sách đã được phân bổ | Tăng | Tăng 2% | Tỷ lệ phần trăm ngân sách được phân bổ đã được sử dụng cho chi phí hoạt động hoặc chi phí đầu tư. | 81,7% | 89,7% | 88,3% |
| Độ chính xác của ngân sách và dự báo, và lập kế hoạch dòng tiền | Tăng | Tăng số dư quỹ thêm 30 triệu đô la mỗi năm | % số dư quỹ được duy trì hoặc yêu cầu (số dư quỹ không hạn chế) | 30.000.000 đô la | 399.274.000 đô la | 339.295.848 đô la |
| Tuân thủ các mục tiêu chính sách tài chính | Mục tiêu | Duy trì tỷ lệ khả năng trả nợ tối thiểu 1,2 lần mỗi năm. | Đạt được tỷ lệ khả năng trả nợ gấp 1,2 lần và các mục tiêu chính sách tài khóa khác. | 1.2 | 1.2 | 2.2 |