战略计划

我们的使命、愿景和价值观

我们的使命我们通过联系让生活更美好。我们的愿景成为移动领域值得信赖的领导者，为客户和社区提供卓越的服务和价值我们的价值观我们重视激情、尊重、多样性、诚信、合作和主人翁精神。

总经理兼首席执行官致辞

Headshot of Debra Johnson

作为RTD的总经理兼首席执行官，我很荣幸向大家介绍这份关于《2021-2026年战略计划》的更新报告，该计划最初于2021年8月获得本机构董事会的批准。 这份最初于两年前制定的文件，概述了四大战略重点——社区价值、客户卓越、员工参与和财务成功——这些重点构成了RTD规划、制定、评估和衡量整体绩效的功能支柱。

自《战略计划》通过以来，随着丹佛大都市区的需求、机遇和挑战不断演变，对该计划进行重新评估已势在必行。尽管上述战略重点仍然稳妥，但本机构当前的运营环境已发生变化。RTD 也必须调整方向，以应对并适应新的现实情况。

在2022年底至2023年期间举行的多次战略会议中，机构领导层以全新的视角共同审视了《战略计划》。 在对战略重点进行深入思考，并综合员工、客户及社区调查反馈后，这些领导者提议将计划的重点——以及团队的工作重心——聚焦于那些他们预期能在实现成功成果方面产生最大影响的举措和策略。

在未来的 12 至 18 个月里，重点将放在经修订的战略计划中概述的以下三个优先策略上： 回归本源、民众力量与营造友好的公共交通环境。 这些策略既符合《战略计划》的总体目标，也契合本机构的使命、愿景和价值观。简而言之：您眼前这份更新后的《战略计划》使本机构的业务方向更加清晰明确。

与它所服务的公众一样，RTD 如今的状况也与两年前大不相同。许多乘客的工作和出行模式都发生了变化。有些人使用该机构系统的频率降低了，有些人则增加了，还有些人选择在不同的日子或以不同于以往的方式出行。 每天都有新乘客首次尝试乘坐公共交通。我有幸与之共事的敬业员工们始终致力于提供安全、稳定、高质量的服务，为这些乘客乃至整个地区创造价值。

我谨向RTD的全体员工致以诚挚的谢意，每一位员工对本计划的实施都至关重要。 同时，也要感谢本机构的客户，若没有你们，包括我在内的所有RTD员工都将失去存在的意义。这份更新后的计划——正如RTD的服务一样——是专为你们而设。它展现了我们通过连接改善生活的坚定决心。

此致，

Debra A. Johnson

战略重点

社区价值RTD 致力于成为强大的社区合作伙伴，为客户和丹佛大都会区提供价值，同时保护地球环境。成功结果：社区价值指数提高 5%。
卓越客户大润发努力始终如一地提供高质量的客户服务。成功结果：客户净促进者得分提高 5%。 
员工所有制RTD 致力于吸引和留住一支高技能、高参与度的员工队伍。成功结果：员工净促进者得分提高 5%。
财务成功RTD 非常重视所有财务资源的管理。成功结果：50％ 的成果是 RTD 支出少于收入；50％ 的成果是社区认为 RTD 的支出物有所值。

机构绩效记分卡

卓越客户
公制目标绩效目标定义202120222023
按乘客人数加权乘客人数乘客人数（预计）
客户净促进者得分增加增加 5推崇大润发的顾客百分比减去贬低大润发的顾客百分比（针对 "您有多大可能向朋友或家人推荐大润发 "的回答）45%12%12%
准时率增加增加 2同意或非常同意例行准时服务的客户百分比76%63%50%
顾客对个人安全的印象（骑马）增加增加 5同意或非常同意在乘坐 RTD 服务时感到人身安全的乘客百分比85%47%63%
顾客对个人安全的印象（等待）增加增加 5同意或非常同意在等候 RTD 服务时感到个人安全的乘客百分比71%38%55%
系统可靠性增加增加 3道路故障/机械故障间隔里程31,49631,39130,792
客户满意度增加增加 2对 RTD 表示满意或非常满意的顾客百分比82%67%76%
车辆安全增加增加 5同意或非常同意 RTD 车辆机械安全的顾客百分比无数据81%78%
信息传播的效率增加增加 2同意或非常同意 RTD 已提供有关其所提供服务的充分信息的客户百分比无数据69%79%
票价增加增加 3同意或非常同意 RTD 票价合理的顾客百分比75%52%63%
社区价值
公制目标绩效目标定义202120222023
社区成员认为 RTD 提供了价值增加增加 2同意或非常同意 RTD 为社区带来价值的社区成员百分比86%68%84%
社区净促进者得分增加增加 5社区成员宣传者的百分比减去社区成员反对者的百分比（回答 "您有多大可能向朋友或家人推荐大润发"）。-2%-33%-44%
个人安全增加增加 2同意或非常同意在使用 RTD 服务时感到个人安全的社区成员百分比70%38%40%
获得服务增加增加 1同意或非常同意为各种残疾人士提供无障碍服务的社区成员百分比 63%63%74%
就业途径增加增加 1 同意或非常同意 RTD 服务于就业中心的社区成员百分比51%28%36%
车辆安全增加增加 2同意或非常同意 RTD 车辆机械安全的社区成员百分比74%73%88%
公平增加增加 2同意或非常同意 RTD 是多元化、公平和包容的社区资源的社区成员百分比74%56%61%
员工所有制
公制目标绩效目标定义202120222023
综合指数得分增加增加 2综合指数得分由员工敬业度调查得分组成，涉及员工的敬业度、支持度、安全感以及对员工如何为 RTD 的成功做出贡献的理解程度。无数据无数据62%
了解在组织成功中的作用增加 增加 5同意或非常同意他们了解自己的业绩如何与组织的成功挂钩的员工百分比无数据77%73%
心理安全环境增加增加 2同意或非常同意在心理安全的环境中工作的员工百分比无数据无数据64%
物理安全环境增加增加 2同意或非常同意工作环境安全的员工百分比无数据无数据64%
专业发展机会目标70%同意或非常同意 RTD 为员工提供职业发展工具的员工百分比无数据45%64%
主管为他们的成长和成功投资增加增加 2同意或非常同意上司为其成长和成功投资的员工百分比无数据67%63%
成功执行的资源增加增加 2同意或非常同意他们拥有履行职责所需的资源（工具和人员）的员工百分比无数据无数据62%
内部交流的有效性增加增至 60同意或非常同意他们充分了解机构新闻、项目和举措的员工百分比无数据39%56%
决策中的信任增加增加 5同意或非常同意他们相信部门经理会做出符合组织价值观的决策的员工百分比 无数据无数据63%
员工净促进者得分增加增加 5员工拥护者的百分比减去员工反对者的百分比（针对 "您有多大可能向朋友或家人推荐在 RTD 工作 "的回答）无数据6%-1%
使命与愿景 目标70%同意或非常同意他们了解自己的角色如何影响愿景和使命的员工百分比无数据无数据73%
财务成功
公制目标绩效目标定义202120222023
财务管理增加增加 10同意或非常同意 RTD 妥善管理财务资源的社区成员百分比35%26%14%
现金流/业务储备金增加每季度提高 500 万美元增加业务储备金，至少维持三个月的业务开支$20M$399.3M$470.3M
遵守预算拨款增加提高 2业务或资本支出占预算拨款的百分比81.7%89.7%88.3%
预算和预测的准确性以及现金流安排增加每年增加 3000 万美元的基金余额保持或规定的基金余额百分比（非限定用途基金余额）$30,000,000$399,274,000$339,295,848
财政政策目标遵守情况目标保持每年至少 1.2 倍的债务覆盖率实现 1.2 倍债务覆盖率和其他财政政策目标1.21.22.2