战略计划

我们的使命、愿景和价值观

我们的使命我们通过联系让生活更美好。我们的愿景成为移动领域值得信赖的领导者，为客户和社区提供卓越的服务和价值我们的价值观我们重视激情、尊重、多样性、诚信、协作和主人翁精神。

总经理兼首席执行官致辞

黛布拉-约翰逊的大头照

作为 RTD 的总经理兼首席执行官，我很荣幸地向大家介绍 2021-2026 年战略计划的更新版，该计划于 2021 年 8 月首次获得该机构董事会的批准。两年多前制定的原始文件概述了四个战略重点--社区价值、客户卓越、员工自主和财务成功，它们是 RTD 规划、开发、评估和衡量整体绩效的功能支柱。

从战略计划通过到现在，丹佛都会区的需求、机遇和挑战在不断变化，因此有必要对计划进行重新评估。尽管上述战略重点依然合理，但该机构目前的运营环境已经发生了变化。RTD 也必须做出调整，为新的现实做好准备并适应新的现实。

从 2022 年末开始到整个 2023 年，在多次战略会议期间，机构领导人以新的视角共同审查了战略计划。在对战略重点进行批判性思考，并考虑到员工、客户和社区调查的反馈意见后，他们提出将计划的重点--以及相应的团队工作--缩小到他们预计将在实现成功结果方面产生最大影响的举措和策略上。

在未来的 12 至 18 个月中，重点将放在经修订的战略计划中概述的以下三个优先策略上： 返璞归真、人民力量和创造一个受欢迎的交通环境。 这些策略与战略计划的总体目标以及机构的使命、愿景和价值观相一致。一句话：您眼前的这份更新版战略计划进一步明确和聚焦了机构的业务。

和它所服务的公众一样，RTD 与两年前相比也发生了变化。许多乘客的工作和出行模式发生了变化。一些人减少了使用该公司的系统，另一些人则增加了使用，还有一些人则在不同的日子或以不同的方式使用。每天都有新客户第一次尝试乘坐公共交通。我有幸每天与兢兢业业的员工们一起工作，他们始终专注于提供安全、稳定、优质的服务，为这些客户乃至整个地区创造价值。

我衷心感谢 RTD 的员工，他们每个人都是执行本计划的关键。我还要感谢 RTD 的客户，没有他们，我们 RTD 就没有存在的必要，包括我在内。这份更新的计划--就像 RTD 的服务一样--是为您服务的。它体现了通过连接让生活更美好所需的用心。

此致敬礼

Debra A. Johnson

战略重点

社区价值RTD 致力于成为强大的社区合作伙伴，为客户和丹佛大都会区提供价值，同时保护地球环境。成功结果：社区价值指数提高 5%。
卓越客户大润发努力始终如一地提供高质量的客户服务。成功结果：客户净促进者得分提高 5%。 
员工所有制RTD 致力于吸引和留住一支高技能、高参与度的员工队伍。成功结果：员工净促进者得分提高 5%。
财务成功RTD 非常重视所有财务资源的管理。成功结果：50％ 的成果是 RTD 支出少于收入；50％ 的成果是社区认为 RTD 的支出物有所值。

机构绩效记分卡

卓越客户
公制目标绩效目标定义202120222023
按乘客人数加权乘客人数乘客人数（预计）
客户净促进者得分增加增加 5推崇大润发的顾客百分比减去贬低大润发的顾客百分比（针对 "您有多大可能向朋友或家人推荐大润发 "的回答）45%12%12%
准时率增加增加 2同意或非常同意例行准时服务的客户百分比76%63%50%
顾客对个人安全的印象（骑马）增加增加 5同意或非常同意在乘坐 RTD 服务时感到人身安全的乘客百分比85%47%63%
顾客对个人安全的印象（等待）增加增加 5同意或非常同意在等候 RTD 服务时感到个人安全的乘客百分比71%38%55%
系统可靠性增加增加 3道路故障/机械故障间隔里程31,49631,39130,792
客户满意度增加增加 2对 RTD 表示满意或非常满意的顾客百分比82%67%76%
车辆安全增加增加 5同意或非常同意 RTD 车辆机械安全的顾客百分比无数据81%78%
信息传播的效率增加增加 2同意或非常同意 RTD 已就其提供的服务提供充分信息的客户百分比无数据69%79%
票价增加增加 3同意或非常同意 RTD 票价合理的顾客百分比75%52%63%
社区价值
公制目标绩效目标定义202120222023
社区成员认为 RTD 提供了价值增加增加 2同意或非常同意 RTD 为社区带来价值的社区成员百分比86%68%84%
社区净促进者得分增加增加 5社区成员宣传者的百分比减去社区成员反对者的百分比（回答 "您有多大可能向朋友或家人推荐大润发"）。-2%-33%-44%
个人安全增加增加 2同意或非常同意在使用 RTD 服务时感到个人安全的社区成员百分比70%38%40%
获得服务增加增加 1同意或非常同意为各种残疾人士提供无障碍服务的社区成员百分比 63%63%74%
就业途径增加增加 1 同意或非常同意 RTD 服务于就业中心的社区成员百分比51%28%36%
车辆安全增加增加 2同意或非常同意 RTD 车辆机械安全的社区成员百分比74%73%88%
公平增加增加 2同意或非常同意 RTD 是多元化、公平和包容的社区资源的社区成员百分比74%56%61%
员工所有制
公制目标绩效目标定义202120222023
综合指数得分增加增加 2综合指数得分由员工敬业度调查得分组成，涉及员工的敬业度、支持度、安全感以及对员工如何为 RTD 的成功做出贡献的理解程度。无数据无数据62%
了解在组织成功中的作用增加 增加 5同意或非常同意他们了解自己的业绩如何与组织的成功挂钩的员工百分比无数据77%73%
心理安全环境增加增加 2同意或非常同意在心理安全环境中工作的员工百分比无数据无数据64%
物理安全环境增加增加 2同意或非常同意工作环境安全的员工百分比无数据无数据64%
专业发展机会目标70%同意或非常同意 RTD 为员工提供职业发展工具的员工百分比无数据45%64%
主管为他们的成长和成功投资增加增加 2同意或非常同意上司为其成长和成功投资的员工百分比无数据67%63%
成功执行的资源增加增加 2同意或非常同意他们拥有履行职责所需的资源（工具和人员）的员工百分比无数据无数据62%
内部交流的有效性增加增至 60同意或非常同意他们充分了解机构新闻、项目和举措的员工百分比无数据39%56%
决策中的信任增加增加 5同意或非常同意他们相信部门经理会做出符合组织价值观的决策的员工百分比 无数据无数据63%
员工净促进者得分增加增加 5员工拥护者的百分比减去员工反对者的百分比（针对 "您有多大可能向朋友或家人推荐在 RTD 工作 "的回答）无数据6%-1%
使命与愿景 目标70%同意或非常同意他们了解自己的角色如何影响愿景和使命的员工百分比无数据无数据73%
财务成功
公制目标绩效目标定义202120222023
财务管理增加增加 10同意或非常同意 RTD 妥善管理财务资源的社区成员百分比35%26%14%
现金流/业务储备金增加每季度提高 500 万美元增加业务储备金，至少维持三个月的业务开支$20M$399.3M$470.3M
遵守预算拨款增加提高 2业务或资本支出占预算拨款的百分比81.7%89.7%88.3%
预算和预测的准确性以及现金流安排增加每年增加 3000 万美元的基金余额保持或规定的基金余额百分比（非限定用途基金余额）$30,000,000$399,274,000$339,295,848
财政政策目标遵守情况目标保持每年至少 1.2 倍的债务覆盖率实现 1.2 倍债务覆盖率和其他财政政策目标1.21.22.2