战略计划
总经理兼首席执行官的信
作为RTD的总经理兼首席执行官，我很荣幸能就《2021-2026年战略计划》发布这份最新进展报告，该计划最初于2021年8月获得本机构董事会的批准。 这份最初于两年前制定的文件，概述了四大战略重点——社区价值、客户卓越、员工参与和财务成功——这些重点构成了RTD规划、制定、评估和衡量整体绩效的功能支柱。
自《战略计划》通过至今，随着丹佛大都市区的需求、机遇和挑战不断演变，对该计划进行重新评估已势在必行。尽管上文概述的战略重点仍然合理，但本机构当前所处的运营环境已发生变化。RTD也必须调整方向，以应对并适应新的现实情况。
在从2022年底开始并贯穿2023年的多次战略会议中，机构领导层以全新的视角共同审视了《战略计划》。 在对战略重点进行深入思考，并综合考虑来自员工、客户和社区调查的反馈后，这些领导者提议将计划的重点——以及相应地将团队的工作重心——集中于那些他们预期能在实现成功成果方面产生最大影响的举措和策略上。
在未来12至18个月内，将重点推进修订版《战略计划》中概述的以下三项优先策略： 回归基本，发挥民众力量，营造温馨的公共交通环境。 这些策略既符合《战略计划》的总体目标，也契合本机构的使命、愿景和价值观。归根结底：您眼前这份更新后的《战略计划》，为本机构的业务提供了更清晰的指引和更明确的重点。
与它所服务的公众一样，RTD 如今的状况也与两年前大不相同。许多乘客的工作和出行模式都发生了变化。有些人使用该机构交通系统的频率降低了，有些人则增加了，还有些人选择在不同的日子出行，或者采用了与以往不同的出行方式。 每天都有新乘客首次尝试乘坐公共交通。我有幸每天与之共事的这群敬业的员工，始终致力于提供安全、稳定、高质量的服务，为这些乘客乃至整个地区创造价值。
我谨向RTD的全体员工致以诚挚的谢意，每一位员工对本计划的实施都至关重要。 同时，也要感谢该机构的客户，若没有你们，包括我在内的所有RTD员工都将失去存在的意义。这份更新后的计划——正如RTD的服务一样——是专为你们而设的。它展现了通过互联互通改善生活的坚定决心。
此致，
黛布拉·A·约翰逊
战略重点
机构绩效记分卡
| 公制 | 目标 | 绩效目标 | 定义 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按客流量加权 | 客运量 | 客运量（预测） | ||||
| 客户净推荐值 | 增加 | 增加5% | “您有多大可能向亲友推荐RTD？”这一问题的“推荐者”比例减去“贬低者”比例 | 45% | 12% | 12% |
| 准点率 | 增加 | 增加2% | 认为服务通常准时的客户占比（%）认为服务通常准时的客户占比（%） | 76% | 63% | 50% |
| 客户对人身安全（骑行）的印象 | 增加 | 增加5% | 认为在乘坐RTD服务时感到人身安全的顾客所占比例（表示“同意”或“非常同意”的顾客） | 85% | 47% | 63% |
| 客户对人身安全的印象（等待中） | 增加 | 增加5% | 认为在等待RTD服务时感到人身安全的顾客所占比例（表示“同意”或“非常同意”的顾客） | 71% | 38% | 55% |
| 系统可靠性 | 增加 | 增加3% | 道路救援/机械故障之间的里程数 | 31,496 | 31,391 | 30,792 |
| 客户满意度 | 增加 | 增加2% | 对RTD表示满意或非常满意的客户所占比例 | 82% | 67% | 76% |
| 车辆安全 | 增加 | 增加5% | 认为RTD车辆在机械安全方面“同意”或“非常同意”的客户所占百分比 | 无数据 | 81% | 78% |
| 信息传播的效率 | 增加 | 增加2% | 认为RTD已就其提供的服务提供了充分信息的客户所占比例（表示“同意”或“非常同意”的客户） | 无数据 | 69% | 79% |
| 票价 | 增加 | 增加3% | 认为RTD票价合理的顾客所占比例（%） | 75% | 52% | 63% |
| 公制 | 目标 | 绩效目标 | 定义 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区成员认为RTD提供了价值 | 增加 | 增加2% | 认为RTD为社区带来了价值的社区成员所占比例（%） | 86% | 68% | 84% |
| 社区净推荐值 | 增加 | 增加5% | 社区成员中“推荐者”的比例减去“贬低者”的比例（针对“您有多大可能向亲友推荐RTD”这一问题） | -2% | -33% | -44% |
| 人身安全 | 增加 | 增加2% | 认为在使用RTD服务时感到个人安全的社区成员所占比例（%） | 70% | 38% | 40% |
| 服务获取 | 增加 | 增加1% | 认为服务对各类残疾人而言均可及的社区成员所占比例 | 63% | 63% | 74% |
| 就业机会 | 增加 | 增加1% | 认为RTD为就业中心提供服务的社区成员所占比例（%） | 51% | 28% | 36% |
| 车辆安全 | 增加 | 增加2% | 认为RTD车辆在机械安全方面“同意”或“非常同意”的社区成员所占比例 | 74% | 73% | 88% |
| 权益 | 增加 | 增加2% | 认为RTD是一个多元、公平和包容的社区资源的社区成员所占比例（%） | 74% | 56% | 61% |
| 公制 | 目标 | 绩效目标 | 定义 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合指数得分 | 增加 | 增加2% | 综合指数得分由员工敬业度调查的分数构成，这些分数反映了员工在敬业度、获得的支持、安全感以及对自身如何为RTD成功做出贡献的理解等方面的情况。 | 无数据 | 无数据 | 62% |
| 理解自己在组织成功中的作用 | 增加 | 增加5% | 认为自己理解个人绩效与组织成功之间关联的员工所占比例（表示“同意”或“非常同意”的员工） | 无数据 | 77% | 73% |
| 心理安全环境 | 增加 | 增加2% | 认为自己处于心理安全工作环境中的员工所占比例（表示“同意”或“非常同意”的员工） | 无数据 | 无数据 | 64% |
| 物理安全环境 | 增加 | 增加2% | 认为自己工作环境在物理安全方面“同意”或“非常同意”的员工所占比例 | 无数据 | 无数据 | 64% |
| 职业发展机会 | 目标 | 70% | 认为RTD为员工提供了职业发展所需工具的员工所占比例（表示“同意”或“非常同意”的员工） | 无数据 | 45% | 64% |
| 主管致力于员工的成长与成功 | 增加 | 增加2% | 认为其主管致力于促进其成长和成功的员工所占比例（%） | 无数据 | 67% | 63% |
| 成功执行所需的资源 | 增加 | 增加2% | 认为自己拥有履行职责所需资源（工具和人员）的员工所占比例（表示“同意”或“非常同意”的员工） | 无数据 | 无数据 | 62% |
| 内部沟通的有效性 | 增加 | 提高到60% | 认为自己充分了解机构新闻、项目和举措的员工所占比例（%） | 无数据 | 39% | 56% |
| 决策中的信任 | 增加 | 增加5% | 认为部门经理所做的决策符合组织价值观，并对此表示“同意”或“非常同意”的员工所占比例 | 无数据 | 无数据 | 63% |
| 员工净推荐值 | 增加 | 增加5% | 员工推荐者比例减去员工贬低者比例（针对“您有多大可能向亲友推荐在RTD工作”这一问题） | 无数据 | 6% | -1% |
| 使命与愿景 | 目标 | 70% | 认为自己了解自身角色如何影响愿景和使命的员工所占比例（表示“同意”或“非常同意”的员工） | 无数据 | 无数据 | 73% |
| 公制 | 目标 | 绩效目标 | 定义 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 增加 | 增加10% | 认为RTD妥善管理财务资源的社区成员所占比例（表示“同意”或“非常同意”的） | 35% | 26% | 14% |
| 现金流/运营储备金 | 增加 | 每季度提升500万美元 | 增加运营储备金，以确保至少能维持三个月的运营费用 | 2000万美元 | 3.993亿美元 | 4.703亿美元 |
| 遵守已批复的预算 | 增加 | 提高2% | 已执行的运营或资本支出占批款预算的百分比 | 81.7% | 89.7% | 88.3% |
| 预算与预测的准确性及现金流计划 | 增加 | 每年增加基金余额3000万美元 | % 维持或要求的基金余额（非限制性基金余额） | 30,000,000美元 | 399,274,000美元 | $339,295,848 |
| 财政政策目标的遵守情况 | 目标 | 每年保持至少1.2倍的债务覆盖率 | 实现1.2倍的债务覆盖率及其他财政政策目标 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |