
Plan estratégico
Nuestra misión, visión y valores
Carta de nuestro director general y consejero delegado

Como director general y consejero delegado de RTD, es para mí un privilegio presentar esta actualización del Plan Estratégico 2021-2026, que fue aprobado por primera vez por el Consejo de Administración de la agencia en agosto de 2021. El documento original, elaborado hace más de dos años, establece cuatro prioridades estratégicas —valor para la comunidad, excelencia en el servicio al cliente, participación de los empleados y éxito financiero— que constituyen los pilares fundamentales sobre los que RTD planifica, desarrolla, evalúa y mide su rendimiento general.
Desde la aprobación del Plan Estratégico hasta la actualidad, a medida que las necesidades, oportunidades y retos de la región metropolitana de Denver han seguido evolucionando, se ha hecho necesaria una reevaluación del plan. Si bien las prioridades estratégicas descritas anteriormente siguen siendo válidas, el entorno en el que opera ahora la agencia ha cambiado. La RTD también debe adaptarse para prepararse y dar respuesta a las nuevas realidades.
A lo largo de varias sesiones estratégicas celebradas desde finales de 2022 y a lo largo de 2023, los responsables de la agencia han revisado colectivamente el Plan Estratégico desde una nueva perspectiva. Tras analizar de forma crítica las prioridades estratégicas y tener en cuenta los comentarios recabados en las encuestas a empleados, clientes y la comunidad, estas personas han propuesto centrar más el plan —y, en consecuencia, los esfuerzos de sus equipos— en aquellas iniciativas y tácticas que, según sus previsiones, marcarán la mayor diferencia a la hora de alcanzar los resultados deseados.
Durante los próximos 12 a 18 meses, se hará hincapié en las tres tácticas prioritarias siguientes, tal y como se describe en el Plan Estratégico revisado: Volver a lo básico, el poder de la ciudadanía y la creación de un entorno de transporte público acogedor. Estas tácticas están en consonancia con los objetivos generales del Plan Estratégico, así como con la misión, la visión y los valores de la agencia. En resumen: este Plan Estratégico actualizado que tienen ante ustedes aporta mayor claridad y enfoque a la actividad de la agencia.
Al igual que el público al que presta servicio, RTD se encuentra en una situación diferente a la de hace dos años. Los hábitos laborales y de desplazamiento han cambiado para muchos usuarios. Algunas personas utilizan menos el sistema de la agencia, otras más, y otras lo hacen en días distintos o de formas diferentes a como solían hacerlo. Cada día hay nuevos clientes que prueban el transporte público por primera vez. Los empleados comprometidos con los que tengo el privilegio de trabajar a diario siguen centrados en ofrecer un servicio seguro, constante y de alta calidad que aporte valor a estos clientes y a la región en su conjunto.
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los empleados de RTD, cada uno de los cuales es fundamental para la ejecución de este plan. También quiero dar las gracias a los clientes de la agencia, sin los cuales no habría necesidad de que ninguno de nosotros trabajara en RTD, incluido yo mismo. Este plan actualizado —al igual que los servicios de RTD— está pensado para vosotros. Refleja la voluntad necesaria para mejorar la vida de las personas a través de las conexiones.
Atentamente,
Debra A. Johnson
Prioridades estratégicas
Cuadro de mando de rendimiento de la agencia
| Métrico | Objetivo | Objetivo de rendimiento | Definición | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponderado por el número de pasajeros | Número de pasajeros | Número de pasajeros (previsión) | ||||
| Índice Net Promoter de los clientes | Aumento | Aumento del 5 % | Porcentaje de clientes promotores menos porcentaje de clientes detractores (en respuesta a la pregunta «¿Qué probabilidad hay de que recomiendes RTD a tus amigos o familiares?») | 45 % | 12 % | 12 % |
| Puntualidad | Aumento | Aumento del 2 % | Porcentaje de clientes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que el servicio suele ser puntual | 76 % | 63 % | 50 % |
| Impresión de los clientes sobre la seguridad personal (montar a caballo) | Aumento | Aumento del 5 % | Porcentaje de clientes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que se sienten seguros personalmente cuando viajan en los servicios de RTD | 85 % | 47 % | 63 % |
| Impresión del cliente sobre la seguridad personal (en espera) | Aumento | Aumento del 5 % | Porcentaje de clientes que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que se sienten seguros personalmente mientras esperan los servicios de RTD | 71 % | 38 % | 55 % |
| Fiabilidad del sistema | Aumento | Aumento del 3 % | Millas entre averías en carretera/fallos mecánicos | 31 496 | 31 391 | 30 792 |
| Satisfacción del cliente | Aumento | Aumento del 2 % | Porcentaje de clientes que están satisfechos o muy satisfechos con RTD | 82 % | 67 % | 76 % |
| Seguridad vial | Aumento | Aumento del 5 % | Porcentaje de clientes que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que los vehículos de RTD son seguros desde el punto de vista mecánico | No hay datos | 81 % | 78 % |
| Eficacia en la difusión de la información | Aumento | Aumento del 2 % | Porcentaje de clientes que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que RTD ha facilitado información adecuada sobre los servicios que presta | No hay datos | 69 % | 79 % |
| Tarifas | Aumento | Aumento del 3 % | Porcentaje de clientes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que las tarifas de RTD son razonables | 75 % | 52 % | 63 % |
| Métrico | Objetivo | Objetivo de rendimiento | Definición | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los miembros de la comunidad consideran que RTD aporta valor | Aumento | Aumento del 2 % | Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que RTD aporta valor a la comunidad | 86 % | 68 % | 84 % |
| Índice Net Promoter de la comunidad | Aumento | Aumento del 5 % | Porcentaje de miembros de la comunidad que lo recomiendan menos el porcentaje de miembros de la comunidad que lo desaconsejan (en respuesta a la pregunta «¿Qué probabilidad hay de que recomiendes RTD a tus amigos o familiares?») | -2 % | -33 % | -44 % |
| Seguridad personal | Aumento | Aumento del 2 % | Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que se sienten seguros personalmente al utilizar los servicios de RTD | 70 % | 38 % | 40 % |
| Acceso al servicio | Aumento | Aumento del 1 % | Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el servicio es accesible para personas con diversas discapacidades | 63 % | 63 % | 74 % |
| Acceso al empleo | Aumento | Aumento del 1 % | Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo con que RTD presta servicio a los centros de empleo | 51 % | 28 % | 36 % |
| Seguridad en los vehículos | Aumento | Aumento del 2 % | Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que los vehículos de RTD son seguros desde el punto de vista mecánico | 74 % | 73 % | 88 % |
| Capital social | Aumento | Aumento del 2 % | Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que RTD es un recurso comunitario diverso, equitativo e inclusivo | 74 % | 56 % | 61 % |
| Métrico | Objetivo | Objetivo de rendimiento | Definición | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación del índice compuesto | Aumento | Aumento del 2 % | La puntuación del índice compuesto se calcula a partir de las puntuaciones de la encuesta de compromiso de los empleados relacionadas con su grado de compromiso, el apoyo que reciben, la sensación de seguridad y la percepción que tienen de cómo contribuyen al éxito de la I+D. | No hay datos | No hay datos | 62 % |
| Comprender el papel que desempeña en el éxito de la organización | Aumento | Aumento del 5 % | Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que comprenden cómo su rendimiento está relacionado con el éxito de la organización | No hay datos | 77 % | 73 % |
| Entorno psicológicamente seguro | Aumento | Aumento del 2 % | Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo con que trabajan en un entorno psicológicamente seguro | No hay datos | No hay datos | 64 % |
| Entorno físicamente seguro | Aumento | Aumento del 2 % | Porcentaje de empleados que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que trabajan en un entorno físicamente seguro | No hay datos | No hay datos | 64 % |
| Oportunidades de desarrollo profesional | Objetivo | 70 % | Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo con que RTD proporciona a los empleados las herramientas necesarias para desarrollar su carrera profesional | No hay datos | 45 % | 64 % |
| El supervisor se implica en su crecimiento y éxito | Aumento | Aumento del 2 % | Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que su superior se implica en su desarrollo y éxito | No hay datos | 67 % | 63 % |
| Recursos para actuar con éxito | Aumento | Aumento del 2 % | Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que disponen de los recursos (herramientas y personal) necesarios para desempeñar sus funciones | No hay datos | No hay datos | 62 % |
| Eficacia de la comunicación interna | Aumento | Aumento hasta el 60 % | Porcentaje de empleados que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que están debidamente informados sobre las noticias, los proyectos y las iniciativas de la agencia | No hay datos | 39 % | 56 % |
| Confianza en la toma de decisiones | Aumento | Aumento del 5 % | Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que confían en que los responsables de departamento tomen decisiones que se ajusten a los valores de la organización | No hay datos | No hay datos | 63 % |
| Índice Net Promoter de los empleados | Aumento | Aumento del 5 % | Porcentaje de empleados promotores menos porcentaje de empleados detractores (en respuesta a la pregunta «¿En qué medida recomendarías trabajar en RTD a tus amigos o familiares?») | No hay datos | 6 % | -1 % |
| Misión y visión | Objetivo | 70 % | Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que comprenden cómo su puesto influye en la visión y la misión | No hay datos | No hay datos | 73 % |
| Métrico | Objetivo | Objetivo de rendimiento | Definición | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión financiera responsable | Aumento | Aumento del 10 % | Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo con que RTD gestiona bien los recursos financieros | 35 % | 26 % | 14 % |
| Flujo de caja/Reserva operativa | Aumento | Mejorar en 5 millones de dólares por trimestre | Aumentar la reserva operativa para mantener al menos tres meses de gastos de funcionamiento | 20 millones de dólares | 399,3 millones de dólares | 470,3 millones de dólares |
| Cumplimiento del presupuesto asignado | Aumento | Mejorar un 2 % | Porcentaje del presupuesto asignado ejecutado en gastos de funcionamiento o de inversión | 81,7 % | 89,7 % | 88,3 % |
| Precisión de los presupuestos y las previsiones, y planificación del flujo de caja | Aumento | Aumentar los saldos de los fondos en 30 millones de dólares al año | % de saldos de fondos mantenidos o exigidos (saldo de fondos sin restricciones) | 30 000 000 $ | 399 274 000 dólares | 339 295 848 dólares |
| Cumplimiento de los objetivos de política fiscal | Objetivo | Mantener una cobertura de la deuda mínima de 1,2 veces al año | Consecución de unos coeficientes de cobertura de la deuda de 1,2 veces y otros objetivos de política fiscal | 1,2 | 1,2 | 2.2 |