Plan Estratégico

Carta de nuestro Director General y Consejero Delegado

Headshot of Debra Johnson

Como director general y consejero delegado de RTD, tengo el privilegio de presentar esta actualización del Plan Estratégico 2021-2026, que fue aprobado por primera vez por el Consejo de Administración de la agencia en agosto de 2021. El documento original, que se elaboró hace más de dos años, esboza cuatro Prioridades Estratégicas -Valor para la Comunidad, Excelencia para el Cliente, Propiedad de los Empleados y Éxito Financiero- que sirven como pilares funcionales mediante los cuales RTD planifica, desarrolla, evalúa y mide el rendimiento general.

Desde la adopción del Plan Estratégico hasta ahora, las necesidades, oportunidades y retos de la región metropolitana de Denver no han dejado de evolucionar, por lo que se ha hecho necesaria una reevaluación del plan. Aunque las prioridades estratégicas descritas anteriormente siguen siendo válidas, el entorno en el que opera la agencia ha cambiado. RTD debe pivotar también para prepararse y adaptarse a las nuevas realidades.

En el transcurso de varias sesiones estratégicas celebradas a finales de 2022 y a lo largo de 2023, los líderes de la agencia han revisado colectivamente el Plan Estratégico con una nueva perspectiva. Tras reflexionar de forma crítica sobre las prioridades estratégicas y tener en cuenta los resultados de las encuestas a empleados, clientes y la comunidad, estas personas han propuesto reducir el enfoque del plan -y, en consecuencia, los esfuerzos de su equipo- a las iniciativas y tácticas que esperan que marquen la mayor diferencia en la consecución de resultados satisfactorios.

En los próximos 12 a 18 meses, se hará hincapié en las tres tácticas prioritarias siguientes, tal como se esbozan en el Plan Estratégico revisado: Volver a lo básico, el poder de la gente y la creación de un entorno de tránsito acogedor. Estas tácticas se ajustan a los objetivos generales del Plan Estratégico, así como a la Misión, Visión y Valores de la agencia. En resumen: Este Plan Estratégico actualizado que tiene ante usted aporta más claridad y enfoque a la actividad de la agencia.

Al igual que el público al que sirve, RTD se encuentra en una situación diferente a la de hace dos años. Las pautas de trabajo y desplazamiento de muchos clientes han cambiado. Algunas personas utilizan menos el sistema de la agencia, otras más, y otras en días diferentes o de forma distinta a como solían hacerlo. Cada día, nuevos clientes prueban el transporte público por primera vez. Los dedicados empleados con los que tengo el privilegio de trabajar cada día siguen centrados en ofrecer un servicio seguro, coherente y de alta calidad que aporte valor a estos clientes y a la región en su conjunto.

Extiendo mi más sincero agradecimiento a los empleados de RTD, cada uno de los cuales es esencial para la ejecución de este plan. También quiero dar las gracias a los clientes de la agencia, sin los cuales ninguno de nosotros, incluido yo, tendríamos necesidad de trabajar en RTD. Este plan actualizado -al igual que los servicios de RTD- es para ustedes. Presenta la intencionalidad necesaria para mejorar la vida a través de las conexiones.

Atentamente,

Debra A. Johnson

Prioridades estratégicas

Valor comunitarioRTD se esfuerza por ser un socio fuerte de la comunidad, proporcionando valor a los clientes, así como a la región metropolitana de Denver en general, al tiempo que sostiene el planeta Tierra. Resultado exitoso: Aumentar un 5% el Índice de Valor Comunitario.
Excelencia del clienteRTD se esfuerza por ofrecer sistemáticamente un servicio al cliente de alta calidad. Resultado satisfactorio: Aumentar un 5% la puntuación neta del promotor del cliente. 
Propiedad de los empleadosRTD busca atraer y retener una mano de obra altamente cualificada y comprometida. Resultado exitoso: Aumentar un 5% la puntuación neta del promotor de los empleados.
Éxito financieroRTD se toma muy en serio la gestión de todos los recursos financieros. Resultados satisfactorios: El 50% del resultado es que RTD gasta menos dinero del que recibe; y el 50% del resultado es que la comunidad cree que ve valor en el gasto de RTD.

Cuadro de mando del rendimiento de la Agencia

Excelencia del cliente
MétricaObjetivoObjetivo de rendimientoDefinición202120222023
Ponderado por el número de usuariosUsuariosNúmero de usuarios (proyectado)
Puntuación del promotor neto del clienteAumentarAumento del 5%.% de clientes promotores menos % de clientes detractores (en respuesta a la pregunta "¿Qué probabilidades hay de que recomiende RTD a amigos o familiares?")45%12%12%
PuntualidadAumentarAumento del 2%.Porcentaje de clientes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que el servicio se presta habitualmente a tiempo76%63%50%
Impresión del cliente sobre la seguridad personal (a caballo)AumentarAumento del 5%.Porcentaje de clientes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que se sienten personalmente seguros mientras utilizan los servicios de RTD.85%47%63%
Impresión del cliente sobre la seguridad personal (en espera)AumentarAumento del 5%.Porcentaje de clientes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que se sienten personalmente seguros mientras esperan los servicios de RTD.71%38%55%
Fiabilidad del sistemaAumentarAumento del 3%.Kilómetros entre llamadas en carretera/fallos mecánicos31,49631,39130,792
Satisfacción del clienteAumentarAumento del 2%.Porcentaje de clientes satisfechos o muy satisfechos con la RTD82%67%76%
Seguridad de los vehículosAumentarAumento del 5%.% de clientes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que los vehículos de RTD son mecánicamente segurosSin datos81%78%
Eficiencia en la distribución de la informaciónAumentarAumento del 2%.Porcentaje de clientes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que RTD ha proporcionado información adecuada sobre los servicios que presta.Sin datos69%79%
TarifasAumentarAumento del 3%.de clientes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que las tarifas de RTD son razonables75%52%63%
Valor comunitario
MétricaObjetivoObjetivo de rendimientoDefinición202120222023
Los ciudadanos consideran que RTD aporta valorAumentarAumento del 2%.de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que RTD aporta valor a la comunidad86%68%84%
Puntuación del promotor neto de la comunidadAumentarAumento del 5%.% de miembros de la comunidad promotores menos % de miembros de la comunidad detractores (en respuesta a "¿Qué probabilidad hay de que recomiende RTD a amigos o familiares?")-2%-33%-44%
Seguridad personalAumentarAumento del 2%.Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que se sienten personalmente seguros cuando utilizan los servicios de RTD.70%38%40%
Acceso al servicioAumentarAumento del 1%.% de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que el servicio es accesible para personas con diversas discapacidades 63%63%74%
Acceso al empleoAumentarAumento del 1%. % de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que RTD presta servicio a los centros de empleo51%28%36%
Seguridad en los vehículosAumentarAumento del 2%.de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que los vehículos de RTD son mecánicamente seguros74%73%88%
EquidadAumentarAumento del 2%.Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que RTD es un recurso comunitario diverso, equitativo e integrador.74%56%61%
Propiedad de los empleados
MétricaObjetivoObjetivo de rendimientoDefinición202120222023
Puntuación del Índice compuestoAumentarAumento del 2%.La puntuación del índice compuesto está formada por las puntuaciones de la encuesta de compromiso de los empleados relacionadas con el grado de compromiso, apoyo, sensación de seguridad y comprensión de cómo contribuyen los empleados al éxito de RTD.Sin datosSin datos62%
Comprender el papel en el éxito de la organizaciónAumentar Aumento del 5%.% de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que entienden cómo su rendimiento está vinculado al éxito de la organizaciónSin datos77%73%
Entorno psicológicamente seguroAumentarAumento del 2%.% de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que trabajan en un entorno psicológicamente seguroSin datosSin datos64%
Entorno físicamente seguroAumentarAumento del 2%.% de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que trabajan en un entorno físicamente seguroSin datosSin datos64%
Oportunidades de desarrollo profesionalObjetivo70%Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que la RTD proporciona a los empleados las herramientas necesarias para desarrollar su carrera profesional.Sin datos45%64%
El supervisor invierte en su crecimiento y éxitoAumentarAumento del 2%.Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que su supervisor se implica en su crecimiento y éxito.Sin datos67%63%
Recursos para actuar con éxitoAumentarAumento del 2%.% de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que disponen de los recursos (herramientas y personal) necesarios para desempeñar sus funciones.Sin datosSin datos62%
Eficacia de la comunicación internaAumentarAumento al 60% de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que se les informa adecuadamente sobre las noticias, proyectos e iniciativas de la agenciaSin datos39%56%
Confianza en la toma de decisionesAumentarAumento del 5%.Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que confían en que los directores de departamento tomen decisiones acordes con los valores de la organización. Sin datosSin datos63%
Net Promoter Score de los empleadosAumentarAumento del 5%.% de empleados promotores menos % de empleados detractores (en respuesta a la pregunta "¿Qué probabilidades hay de que recomiende trabajar en RTD a amigos o familiares?")Sin datos6%-1%
Misión y visión Objetivo70%% de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que entienden cómo influye su función en la visión y la misiónSin datosSin datos73%
Éxito financiero
MétricaObjetivoObjetivo de rendimientoDefinición202120222023
Administración financieraAumentarAumento del 10%.de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que RTD gestiona bien los recursos financieros35%26%14%
Flujo de caja/Reserva operativaAumentarMejorar en 5 millones por trimestreAumentar la reserva de explotación para mantener al menos tres meses de gastos de funcionamiento$20M$399.3M$470.3M
Cumplimiento del presupuesto asignadoAumentarMejorar un 2%.% del presupuesto asignado ejecutado en gastos de funcionamiento o de capital81.7%89.7%88.3%
Precisión de presupuestos y previsiones y programación de tesoreríaAumentarAumentar el saldo de los fondos en 30 millones de dólares anuales% de saldos de fondos mantenidos o requeridos (saldo de fondos no restringidos)$30,000,000$399,274,000$339,295,848
Cumplimiento de los objetivos de política fiscalObjetivoMantener una cobertura de la deuda mínima de 1,2 veces al añoConsecución de ratios de cobertura de la deuda de 1,2X y otros objetivos de política fiscal1.21.22.2