Plan estratégico

Carta de nuestro director general y consejero delegado

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Como director general y consejero delegado de RTD, es para mí un privilegio presentar esta actualización del Plan Estratégico 2021-2026, que fue aprobado por primera vez por el Consejo de Administración de la agencia en agosto de 2021. El documento original, elaborado hace más de dos años, establece cuatro prioridades estratégicas —valor para la comunidad, excelencia en el servicio al cliente, participación de los empleados y éxito financiero— que constituyen los pilares fundamentales sobre los que RTD planifica, desarrolla, evalúa y mide su rendimiento general.

Desde la aprobación del Plan Estratégico hasta la actualidad, a medida que las necesidades, oportunidades y retos de la región metropolitana de Denver han seguido evolucionando, se ha hecho necesaria una reevaluación del plan. Si bien las prioridades estratégicas descritas anteriormente siguen siendo válidas, el entorno en el que opera ahora la agencia ha cambiado. La RTD también debe adaptarse para prepararse y dar respuesta a las nuevas realidades.

A lo largo de varias sesiones estratégicas celebradas desde finales de 2022 y a lo largo de 2023, los responsables de la agencia han revisado colectivamente el Plan Estratégico desde una nueva perspectiva. Tras analizar de forma crítica las prioridades estratégicas y tener en cuenta los comentarios recabados en las encuestas a empleados, clientes y la comunidad, estas personas han propuesto centrar más el plan —y, en consecuencia, los esfuerzos de sus equipos— en aquellas iniciativas y tácticas que, según sus previsiones, marcarán la mayor diferencia a la hora de alcanzar los resultados deseados.

Durante los próximos 12 a 18 meses, se hará hincapié en las tres tácticas prioritarias siguientes, tal y como se describe en el Plan Estratégico revisado: Volver a lo básico, el poder de la ciudadanía y la creación de un entorno de transporte público acogedor. Estas tácticas están en consonancia con los objetivos generales del Plan Estratégico, así como con la misión, la visión y los valores de la agencia. En resumen: este Plan Estratégico actualizado que tienen ante ustedes aporta mayor claridad y enfoque a la actividad de la agencia.

Al igual que el público al que presta servicio, RTD se encuentra en una situación diferente a la de hace dos años. Los hábitos laborales y de desplazamiento han cambiado para muchos usuarios. Algunas personas utilizan menos el sistema de la agencia, otras más, y otras lo hacen en días distintos o de formas diferentes a como solían hacerlo. Cada día hay nuevos clientes que prueban el transporte público por primera vez. Los empleados comprometidos con los que tengo el privilegio de trabajar a diario siguen centrados en ofrecer un servicio seguro, constante y de alta calidad que aporte valor a estos clientes y a la región en su conjunto.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los empleados de RTD, cada uno de los cuales es fundamental para la ejecución de este plan. También quiero dar las gracias a los clientes de la agencia, sin los cuales no habría necesidad de que ninguno de nosotros trabajara en RTD, incluido yo mismo. Este plan actualizado —al igual que los servicios de RTD— está pensado para vosotros. Refleja la voluntad necesaria para mejorar la vida de las personas a través de las conexiones.

Atentamente,

Debra A. Johnson

Prioridades estratégicas

Valor para la comunidadRTD se esfuerza por ser un socio sólido de la comunidad, aportando valor tanto a los clientes como a toda la región metropolitana de Denver, al tiempo que contribuye a la conservación del planeta Tierra. Resultado esperado: aumentar el Índice de Valor Comunitario en un 5 %.
Excelencia en la atención al clienteRTD se esfuerza por ofrecer en todo momento un servicio de atención al cliente de alta calidad. Resultado esperado: aumentar el Net Promoter Score de los clientes en un 5 %. 
Participación de los empleados en la propiedad de la empresaRTD tiene como objetivo atraer y retener a una plantilla altamente cualificada y comprometida. Resultado esperado: aumentar el Net Promoter Score de los empleados en un 5 %.
Éxito financieroRTD se toma muy en serio la gestión de todos los recursos financieros. Resultado del éxito: el 50 % del resultado consiste en que RTD gaste menos dinero del que ingresa; y el otro 50 % del resultado consiste en que la comunidad considere que el gasto de RTD aporta valor.

Cuadro de mando de rendimiento de la agencia

Excelencia en la atención al cliente
MétricoObjetivoObjetivo de rendimientoDefinición202120222023
Ponderado por el número de pasajerosNúmero de pasajerosNúmero de pasajeros (previsión)
Índice Net Promoter de los clientesAumentoAumento del 5 %Porcentaje de clientes promotores menos porcentaje de clientes detractores (en respuesta a la pregunta «¿Qué probabilidad hay de que recomiendes RTD a tus amigos o familiares?»)45 %12 %12 %
PuntualidadAumentoAumento del 2 %Porcentaje de clientes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que el servicio suele ser puntual76 %63 %50 %
Impresión de los clientes sobre la seguridad personal (montar a caballo)AumentoAumento del 5 %Porcentaje de clientes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que se sienten seguros personalmente cuando viajan en los servicios de RTD85 %47 %63 %
Impresión del cliente sobre la seguridad personal (en espera)AumentoAumento del 5 %Porcentaje de clientes que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que se sienten seguros personalmente mientras esperan los servicios de RTD71 %38 %55 %
Fiabilidad del sistemaAumentoAumento del 3 %Millas entre averías en carretera/fallos mecánicos31 49631 39130 792
Satisfacción del clienteAumentoAumento del 2 %Porcentaje de clientes que están satisfechos o muy satisfechos con RTD82 %67 %76 %
Seguridad vialAumentoAumento del 5 %Porcentaje de clientes que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que los vehículos de RTD son seguros desde el punto de vista mecánicoNo hay datos81 %78 %
Eficacia en la difusión de la informaciónAumentoAumento del 2 %Porcentaje de clientes que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que RTD ha facilitado información adecuada sobre los servicios que prestaNo hay datos69 %79 %
TarifasAumentoAumento del 3 %Porcentaje de clientes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que las tarifas de RTD son razonables75 %52 %63 %
Valor para la comunidad
MétricoObjetivoObjetivo de rendimientoDefinición202120222023
Los miembros de la comunidad consideran que RTD aporta valorAumentoAumento del 2 %Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que RTD aporta valor a la comunidad86 %68 %84 %
Índice Net Promoter de la comunidadAumentoAumento del 5 %Porcentaje de miembros de la comunidad que lo recomiendan menos el porcentaje de miembros de la comunidad que lo desaconsejan (en respuesta a la pregunta «¿Qué probabilidad hay de que recomiendes RTD a tus amigos o familiares?»)-2 %-33 %-44 %
Seguridad personalAumentoAumento del 2 %Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que se sienten seguros personalmente al utilizar los servicios de RTD70 %38 %40 %
Acceso al servicioAumentoAumento del 1 %Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el servicio es accesible para personas con diversas discapacidades 63 %63 %74 %
Acceso al empleoAumentoAumento del 1 % Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo con que RTD presta servicio a los centros de empleo51 %28 %36 %
Seguridad en los vehículosAumentoAumento del 2 %Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que los vehículos de RTD son seguros desde el punto de vista mecánico74 %73 %88 %
Capital socialAumentoAumento del 2 %Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo en que RTD es un recurso comunitario diverso, equitativo e inclusivo74 %56 %61 %
Participación de los empleados en la propiedad de la empresa
MétricoObjetivoObjetivo de rendimientoDefinición202120222023
Puntuación del índice compuestoAumentoAumento del 2 %La puntuación del índice compuesto se calcula a partir de las puntuaciones de la encuesta de compromiso de los empleados relacionadas con su grado de compromiso, el apoyo que reciben, la sensación de seguridad y la percepción que tienen de cómo contribuyen al éxito de la I+D.No hay datosNo hay datos62 %
Comprender el papel que desempeña en el éxito de la organizaciónAumento Aumento del 5 %Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que comprenden cómo su rendimiento está relacionado con el éxito de la organizaciónNo hay datos77 %73 %
Entorno psicológicamente seguroAumentoAumento del 2 %Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo con que trabajan en un entorno psicológicamente seguroNo hay datosNo hay datos64 %
Entorno físicamente seguroAumentoAumento del 2 %Porcentaje de empleados que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que trabajan en un entorno físicamente seguroNo hay datosNo hay datos64 %
Oportunidades de desarrollo profesionalObjetivo70 %Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo con que RTD proporciona a los empleados las herramientas necesarias para desarrollar su carrera profesionalNo hay datos45 %64 %
El supervisor se implica en su crecimiento y éxito​AumentoAumento del 2 %Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que su superior se implica en su desarrollo y éxito​No hay datos67 %63 %
Recursos para actuar con éxitoAumentoAumento del 2 %Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que disponen de los recursos (herramientas y personal) necesarios para desempeñar sus funcionesNo hay datosNo hay datos62 %
Eficacia de la comunicación internaAumentoAumento hasta el 60 %Porcentaje de empleados que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que están debidamente informados sobre las noticias, los proyectos y las iniciativas de la agenciaNo hay datos39 %56 %
Confianza en la toma de decisionesAumentoAumento del 5 %Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que confían en que los responsables de departamento tomen decisiones que se ajusten a los valores de la organización No hay datosNo hay datos63 %
Índice Net Promoter de los empleadosAumentoAumento del 5 %Porcentaje de empleados promotores menos porcentaje de empleados detractores (en respuesta a la pregunta «¿En qué medida recomendarías trabajar en RTD a tus amigos o familiares?»)No hay datos6 %-1 %
Misión y visión Objetivo70 %Porcentaje de empleados que están de acuerdo o muy de acuerdo en que comprenden cómo su puesto influye en la visión y la misiónNo hay datosNo hay datos73 %
Éxito financiero
MétricoObjetivoObjetivo de rendimientoDefinición202120222023
Gestión financiera responsableAumentoAumento del 10 %Porcentaje de miembros de la comunidad que están de acuerdo o muy de acuerdo con que RTD gestiona bien los recursos financieros35 %26 %14 %
Flujo de caja/Reserva operativaAumentoMejorar en 5 millones de dólares por trimestreAumentar la reserva operativa para mantener al menos tres meses de gastos de funcionamiento20 millones de dólares399,3 millones de dólares470,3 millones de dólares
Cumplimiento del presupuesto asignadoAumentoMejorar un 2 %Porcentaje del presupuesto asignado ejecutado en gastos de funcionamiento o de inversión81,7 %89,7 %88,3 %
Precisión de los presupuestos y las previsiones, y planificación del flujo de cajaAumentoAumentar los saldos de los fondos en 30 millones de dólares al año% de saldos de fondos mantenidos o exigidos (saldo de fondos sin restricciones)30 000 000 $399 274 000 dólares339 295 848 dólares
Cumplimiento de los objetivos de política fiscalObjetivoMantener una cobertura de la deuda mínima de 1,2 veces al añoConsecución de unos coeficientes de cobertura de la deuda de 1,2 veces y otros objetivos de política fiscal1,21,22.2