Стратегический план

Письмо от нашего генерального директора и главного исполнительного директора

Headshot of Debra Johnson

Как генеральный директор и исполнительный директор RTD, я имею честь представить вам обновленную версию Стратегического плана на 2021–2026 годы, который был впервые утвержден Советом директоров агентства в августе 2021 года. В исходном документе, разработанном более двух лет назад, обозначены четыре стратегических приоритета — «Ценность для сообщества», «Высокое качество обслуживания клиентов», «Участие сотрудников в управлении» и «Финансовый успех», — которые служат функциональными основополагающими принципами, на которых RTD строит планирование, развитие, оценку и анализ общей эффективности своей деятельности.

С момента принятия Стратегического плана и по настоящее время, по мере того как потребности, возможности и вызовы агломерации Денвера продолжали меняться, возникла необходимость в переоценке плана. Хотя изложенные выше стратегические приоритеты по-прежнему остаются актуальными, условия, в которых в настоящее время работает агентство, изменились. RTD также должно адаптироваться, чтобы подготовиться к новым реалиям и учесть их.

В ходе ряда стратегических заседаний, проводившихся с конца 2022 года и на протяжении всего 2023 года, руководители агентства совместно пересмотрели Стратегический план с новой точки зрения. Критически проанализировав стратегические приоритеты и учтя отзывы, полученные в ходе опросов сотрудников, клиентов и представителей общественности, эти руководители предложили сузить фокус плана — и, соответственно, направления деятельности своих команд — до тех инициатив и тактик, которые, по их мнению, принесут наибольший вклад в достижение успешных результатов.

В течение ближайших 12–18 месяцев основное внимание будет уделяться следующим трем приоритетным направлениям деятельности, указанным в пересмотренном Стратегическом плане: «Назад к основам», «Сила народа» и «Создание гостеприимной среды в общественном транспорте». Эти тактические меры соответствуют общим целям Стратегического плана, а также миссии, видению и ценностям агентства. Итог: представленный вашему вниманию обновленный Стратегический план привносит большую ясность и целенаправленность в деятельность агентства.

Как и общественность, которую она обслуживает, компания RTD находится в иной ситуации, чем два года назад. У многих пассажиров изменились привычки в отношении работы и поездок. Некоторые люди пользуются системой агентства реже, другие — чаще, а третьи — в другие дни или иным образом, чем раньше. Каждый день новые пассажиры впервые пробуют общественный транспорт. Преданные своему делу сотрудники, с которыми я имею честь работать каждый день, по-прежнему сосредоточены на предоставлении безопасного, стабильного и высококачественного обслуживания, которое приносит пользу этим пассажирам и региону в целом.

Я выражаю искреннюю благодарность сотрудникам RTD, каждый из которых играет важнейшую роль в реализации этого плана. Спасибо также клиентам агентства, без которых никому из нас в RTD, включая меня, не было бы нужды. Этот обновлённый план — как и услуги RTD — предназначен для вас. В нём отражена целеустремлённость, необходимая для того, чтобы сделать жизнь лучше благодаря транспортным связям.

С уважением,

Дебра А. Джонсон

Стратегические приоритеты

Значение для сообществаRTD стремится быть надежным партнером местного сообщества, принося пользу как клиентам, так и всему метрополитенскому региону Денвера, и одновременно заботясь о сохранении планеты Земля. Цель: повысить индекс ценности для сообщества на 5 %.
Превосходное обслуживание клиентовКомпания RTD стремится постоянно обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов. Цель: повысить показатель Net Promoter Score на 5 %. 
Акционерное участие сотрудниковRTD стремится привлекать и удерживать высококвалифицированных и заинтересованных сотрудников. Цель: повысить показатель Net Promoter Score среди сотрудников на 5 %.
Финансовый успехRTD очень серьезно подходит к управлению всеми финансовыми ресурсами. Результат успеха: 50 % результата заключается в том, что RTD тратит меньше средств, чем получает; а 50 % результата заключается в том, что сообщество считает, что расходы RTD приносят пользу.

Таблица показателей эффективности агентства

Превосходное обслуживание клиентов
Метрическая системаЦельЦель по результативностиОпределение2021 год2022 год2023
С учетом пассажиропотокаЧисло пассажировЧисло пассажиров (прогноз)
Индекс лояльности клиентов (Net Promoter Score)УвеличитьУвеличить на 5 %Процент клиентов, готовых рекомендовать компанию, за вычетом процента клиентов, не готовых рекомендовать компанию (в ответе на вопрос «Насколько вероятно, что вы порекомендуете RTD друзьям или родственникам?»)45 %12 %12 %
Своевременность выполнения работУвеличитьУвеличить на 2 %Процент клиентов, которые согласны или полностью согласны с тем, что обслуживание всегда осуществляется вовремя76 %63 %50 %
Впечатления клиентов о личной безопасности (верховая езда)УвеличитьУвеличить на 5 %Процент пассажиров, которые согласны или полностью согласны с тем, что чувствуют себя в безопасности во время поездок на транспорте RTD85 %47 %63 %
Впечатления клиентов о личной безопасности (в ожидании)УвеличитьУвеличить на 5 %Процент клиентов, которые согласны или полностью согласны с тем, что чувствуют себя в безопасности во время ожидания транспортных услуг RTD71 %38 %55 %
Надежность системыУвеличитьУвеличить на 3 %Пробег до вызова на дорогу/поломки31 49631 39130 792
Удовлетворённость клиентовУвеличитьУвеличить на 2 %Процент клиентов, которые удовлетворены или очень удовлетворены услугами RTD82 %67 %76 %
Безопасность транспортных средствУвеличитьУвеличить на 5 %Процент клиентов, которые согласны или полностью согласны с тем, что транспортные средства RTD являются технически исправнымиДанных нет81 %78 %
Эффективность распространения информацииУвеличитьУвеличить на 2 %Процент клиентов, которые согласны или полностью согласны с тем, что RTD предоставила достаточную информацию о предоставляемых ею услугахДанных нет69 %79 %
ТарифыУвеличитьУвеличить на 3 %Процент клиентов, которые согласны или полностью согласны с тем, что тарифы RTD являются разумными75 %52 %63 %
Значение для сообщества
Метрическая системаЦельЦель по результативностиОпределение2021 год2022 год2023
Участники сообщества считают, что RTD приносит пользуУвеличитьУвеличить на 2 %Процент членов сообщества, которые согласны или полностью согласны с тем, что RTD приносит пользу сообществу86 %68 %84 %
Показатель лояльности сообщества (Net Promoter Score)УвеличитьУвеличить на 5 %Процент членов сообщества, высказавших положительные отзывы, за вычетом процента членов сообщества, высказавших отрицательные отзывы (в ответе на вопрос «Насколько вероятно, что вы порекомендуете RTD друзьям или родственникам?»)-2 %-33 %-44 %
Личная безопасностьУвеличитьУвеличить на 2 %Процент членов сообщества, которые согласны или полностью согласны с тем, что чувствуют себя в безопасности при использовании услуг RTD70 %38 %40 %
Доступ к услугамУвеличитьУвеличить на 1 %Процент членов сообщества, которые согласны или полностью согласны с тем, что услуга доступна для людей с различными формами инвалидности 63 %63 %74 %
Доступ к трудоустройствуУвеличитьУвеличить на 1 % Процент членов сообщества, которые согласны или полностью согласны с тем, что RTD обслуживает центры занятости51 %28 %36 %
Безопасность на транспортных средствахУвеличитьУвеличить на 2 %Процент членов сообщества, которые согласны или полностью согласны с тем, что транспортные средства RTD являются механически безопасными74 %73 %88 %
Собственный капиталУвеличитьУвеличить на 2 %Процент членов сообщества, которые согласны или полностью согласны с тем, что RTD является разнообразным, справедливым и инклюзивным общественным ресурсом74 %56 %61 %
Акционерное участие сотрудников
Метрическая системаЦельЦель по результативностиОпределение2021 год2022 год2023
Сводный индексный показательУвеличитьУвеличить на 2 %Совокупный индексный показатель формируется на основе результатов опроса по вовлеченности сотрудников, касающихся уровня их вовлеченности, степени поддержки, ощущения безопасности, а также понимания того, каким образом сотрудники способствуют успеху RTDДанных нетДанных нет62 %
Понимание своей роли в успехе организацииУвеличить Увеличить на 5 %Процент сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что понимают, как их рабочие показатели связаны с успехом организацииДанных нет77 %73 %
Психологически безопасная средаУвеличитьУвеличить на 2 %Процент сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что работают в психологически безопасной средеДанных нетДанных нет64 %
Физически безопасная средаУвеличитьУвеличить на 2 %Процент сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что работают в физически безопасной средеДанных нетДанных нет64 %
Возможности для профессионального ростаЦель70 %Процент сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что RTD предоставляет сотрудникам инструменты для карьерного ростаДанных нет45 %64 %
Руководитель заинтересован в их развитии и успехе​УвеличитьУвеличить на 2 %Процент сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что их непосредственный руководитель заинтересован в их развитии и успехе​Данных нет67 %63 %
Ресурсы для успешного выполнения задачиУвеличитьУвеличить на 2 %Процент сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что у них есть ресурсы (инструменты и персонал), необходимые для выполнения своих должностных обязанностейДанных нетДанных нет62 %
Эффективность внутренней коммуникацииУвеличитьУвеличить до 60 %Процент сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что они достаточно информированы о новостях, проектах и инициативах агентстваДанных нет39 %56 %
Доверие при принятии решенийУвеличитьУвеличить на 5 %Процент сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что доверяют руководителю (руководителям) своего отдела в принятии решений, соответствующих ценностям организации Данных нетДанных нет63 %
Показатель лояльности сотрудников (Net Promoter Score)УвеличитьУвеличить на 5 %Процент сотрудников, высказавших положительные отзывы, за вычетом процента сотрудников, высказавших отрицательные отзывы (в ответе на вопрос «Насколько вероятно, что вы порекомендуете работу в RTD друзьям или родственникам?»)Данных нет6 %-1 %
Миссия и видение Цель70 %Процент сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что понимают, как их роль влияет на видение и миссиюДанных нетДанных нет73 %
Финансовый успех
Метрическая системаЦельЦель по результативностиОпределение2021 год2022 год2023
Рациональное управление финансамиУвеличитьУвеличить на 10 %Процент членов сообщества, которые согласны или полностью согласны с тем, что RTD эффективно управляет финансовыми ресурсами35 %26 %14 %
Денежный поток/Операционный резервУвеличитьУвеличивать прибыль на 5 миллионов долларов в кварталУвеличить операционный резерв, чтобы обеспечить покрытие операционных расходов как минимум на три месяца20 млн долларов399,3 млн долларов470,3 млн долларов
Соблюдение утвержденного бюджетаУвеличитьУвеличить на 2 %Процент исполнения ассигнованного бюджета на текущие или капитальные расходы81,7 %89,7 %88,3 %
Точность бюджета и прогнозов, а также планирование движения денежных средствУвеличитьЕжегодно увеличивать остатки средств фонда на 30 миллионов долларов% сохраненных или требуемых остатков средств (остаток средств без ограничений по использованию)30 000 000 долларов399 274 000 долларов339 295 848 долларов
Соблюдение целевых показателей фискальной политикиЦельЕжегодно обеспечивать коэффициент покрытия долга не менее 1,2Достижение коэффициента покрытия долга на уровне 1,2X и других целей финансово-бюджетной политики1.21.22.2