Стратегический план

Наша миссия, видение и ценности

Наша миссияМы делаем жизнь лучше благодаря связям.Наше видениеБыть надежным лидером в области мобильности, обеспечивая превосходство и ценность для наших клиентов и общества.Наши ценностиМы ценим страсть, уважение, разнообразие, надежность, сотрудничество и ответственность.

Письмо от генерального директора и главного исполнительного директора

Как генеральный директор и исполнительный директор RTD, я имею честь представить обновленный вариант Стратегического плана на 2021-2026 годы, который был впервые утвержден советом директоров компании в августе 2021 года. В первоначальном документе, разработанном более двух лет назад, изложены четыре стратегических приоритета - ценность для общества, превосходство в работе с клиентами, собственничество сотрудников и финансовый успех, - которые служат функциональными столпами, на основе которых RTD планирует, разрабатывает, оценивает и измеряет общую эффективность.

С момента принятия Стратегического плана и до настоящего времени, когда потребности, возможности и проблемы Денверского региона продолжают развиваться, возникла необходимость в переоценке плана. Хотя стратегические приоритеты, изложенные выше, остаются неизменными, условия, в которых сейчас работает агентство, изменились. RTD также должно перестроиться, чтобы подготовиться к новым реалиям и приспособиться к ним.

В ходе нескольких стратегических сессий, состоявшихся в конце 2022 года и в течение 2023 года, руководители агентства коллективно рассмотрели Стратегический план с новой точки зрения. Критически осмыслив стратегические приоритеты и приняв во внимание результаты опросов сотрудников, клиентов и общественности, эти люди предложили сузить фокус плана - и, соответственно, усилий их команды - до инициатив и тактик, которые, по их мнению, принесут наибольшую пользу в достижении успешных результатов.

В ближайшие 12-18 месяцев особое внимание будет уделено следующим трем приоритетным тактическим направлениям, изложенным в пересмотренном Стратегическом плане: Возвращение к основам, власть народа и создание благоприятной транзитной среды. Эти тактики соответствуют общим целям Стратегического плана, а также миссии, видению и ценностям агентства. Итог: Обновленный Стратегический план, который вы видите перед собой, вносит дополнительную ясность и фокус в деятельность агентства.

Как и население, которое она обслуживает, компания RTD находится в другом месте, чем два года назад. У многих клиентов изменился график работы и поездок. Одни люди пользуются системой агентства меньше, другие - больше, третьи - в другие дни и другими способами, чем раньше. Каждый день новые клиенты впервые пользуются общественным транспортом. Преданные своему делу сотрудники, с которыми я имею честь работать каждый день, по-прежнему сосредоточены на предоставлении безопасных, последовательных и высококачественных услуг, которые обеспечивают ценность для этих клиентов и региона в целом.

Я выражаю искреннюю благодарность сотрудникам RTD, каждый из которых играет важную роль в реализации этого плана. Благодарю также клиентов агентства, без которых не было бы нужды ни в ком из нас в RTD, включая меня. Этот обновленный план - как и услуги RTD - предназначен для вас. В нем заложена целеустремленность, необходимая для того, чтобы сделать жизнь лучше благодаря связям.

Искренне,

Дебра А. Джонсон

Стратегические приоритеты

Общественная ценностьRTD стремится быть сильным общественным партнером, обеспечивая ценность для клиентов, а также для всего региона Денвера, сохраняя при этом планету Земля. Результат успеха: Повысить индекс общественной ценности на 5 %.

Превосходство клиентаRTD стремится постоянно обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов. Результат успеха: Повышение Net Promoter Score клиентов на 5 %.

Собственность работниковRTD стремится привлекать и удерживать высококвалифицированную и заинтересованную рабочую силу. Результат успеха: Повышение Net Promoter Score сотрудников на 5 %.

Финансовый успехRTD очень серьезно относится к управлению всеми финансовыми ресурсами. Результат успеха: 50 % результата заключается в том, что RTD тратит меньше денег, чем получает; и 50 % результата заключается в том, что общество считает, что оно видит ценность в расходах RTD.

Оценочная карта деятельности агентства

Превосходство клиента
Метрика	Цель	Цель деятельности	Определение	2021	2022	2023
				Взвешенные по количеству поездок	Велосипедисты	Поток пассажиров (прогнозируемый)
Net Promoter Score для клиентов	Увеличить	Увеличение на 5%	% потребителей, поддерживающих компанию, минус % потребителей, не поддерживающих компанию (в ответ на вопрос "Насколько вероятно, что вы порекомендуете компанию RTD друзьям или родственникам")	45%	12%	12%
Своевременное выполнение	Увеличить	Увеличение на 2%	% клиентов, которые согласны или категорически согласны с тем, что услуги оказываются своевременно	76%	63%	50%
Впечатление клиентов о личной безопасности (верховая езда)	Увеличить	Увеличение на 5%	% клиентов, которые согласны или полностью согласны с тем, что чувствуют себя в безопасности, пользуясь услугами RTD	85%	47%	63%
Впечатление клиентов о личной безопасности (ожидание)	Увеличить	Увеличение на 5%	% клиентов, которые согласны или полностью согласны с тем, что чувствуют себя в безопасности во время ожидания услуг RTD	71%	38%	55%
Надежность системы	Увеличить	Увеличение на 3%	Мили между вызовами на дом/механическими поломками	31,496	31,391	30,792
Удовлетворенность клиентов	Увеличить	Увеличение на 2%	% клиентов, которые удовлетворены или очень удовлетворены работой RTD	82%	67%	76%
Безопасность транспортных средств	Увеличить	Увеличение на 5%	% клиентов, которые согласны или полностью согласны с тем, что транспортные средства RTD механически безопасны	Нет данных	81%	78%
Эффективность распространения информации	Увеличить	Увеличение на 2%	% клиентов, которые согласны или категорически согласны с тем, что RTD предоставляет адекватную информацию о предоставляемых услугах	Нет данных	69%	79%
Тарифы	Увеличить	Увеличение на 3%	% клиентов, которые согласны или полностью согласны с тем, что тарифы на проезд в RTD являются разумными	75%	52%	63%

Общественная ценность
Метрика	Цель	Цель деятельности	Определение	2021	2022	2023
Члены сообщества считают, что RTD приносит пользу	Увеличить	Увеличение на 2%	% членов сообщества, которые согласны или полностью согласны с тем, что RTD приносит пользу сообществу	86%	68%	84%
Показатель Net Promoter Score сообщества	Увеличить	Увеличение на 5%	% сторонников среди членов сообщества минус % противников среди членов сообщества (в ответ на вопрос "Насколько вероятно, что вы порекомендуете RTD друзьям или родственникам")	-2%	-33%	-44%
Личная безопасность	Увеличить	Увеличение на 2%	% членов сообщества, которые согласны или полностью согласны с тем, что чувствуют себя в безопасности, пользуясь услугами RTD	70%	38%	40%
Доступ к услугам	Увеличить	Увеличение на 1%	% членов сообщества, которые согласны или категорически согласны с тем, что услуги доступны для людей с различными видами инвалидности	63%	63%	74%
Доступ к трудоустройству	Увеличить	Увеличение на 1%	% членов сообщества, которые согласны или категорически согласны с тем, что RTD обслуживает центры занятости	51%	28%	36%
Безопасность на транспортных средствах	Увеличить	Увеличение на 2%	% членов сообщества, которые согласны или полностью согласны с тем, что транспортные средства RTD безопасны с механической точки зрения	74%	73%	88%
Капитал	Увеличить	Увеличение на 2%	% членов сообщества, которые согласны или полностью согласны с тем, что RTD является разнообразным, справедливым и инклюзивным ресурсом сообщества	74%	56%	61%

Собственность работников
Метрика	Цель	Цель деятельности	Определение	2021	2022	2023
Оценка по композитному индексу	Увеличить	Увеличение на 2%	Композитный индекс складывается из оценок по результатам опроса о вовлеченности сотрудников, связанных с тем, насколько сотрудники вовлечены в работу, насколько их поддерживают, насколько они чувствуют себя в безопасности и понимают, какой вклад вносят в успех RTD	Нет данных	Нет данных	62%
Поймите роль в успехе организации	Увеличить	Увеличение на 5%	% сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что они понимают, как их работа связана с успехом организации	Нет данных	77%	73%
Психологически безопасная среда	Увеличить	Увеличение на 2%	% сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что работают в психологически безопасной обстановке	Нет данных	Нет данных	64%
Физически безопасная среда	Увеличить	Увеличение на 2%	% сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что работают в физически безопасной среде	Нет данных	Нет данных	64%
Возможности для профессионального развития	Цель	70%	% сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что RTD предоставляет сотрудникам инструменты для карьерного роста	Нет данных	45%	64%
Руководитель заинтересован в их росте и успехе	Увеличить	Увеличение на 2%	% сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что их руководитель заинтересован в их росте и успехе	Нет данных	67%	63%
Ресурсы для успешной работы	Увеличить	Увеличение на 2%	% сотрудников, которые согласны или категорически согласны с тем, что у них есть ресурсы (инструменты и персонал), необходимые для выполнения своих обязанностей	Нет данных	Нет данных	62%
Эффективность внутренних коммуникаций	Увеличить	Увеличение до 60%	% сотрудников, которые согласны или категорически согласны с тем, что их адекватно информируют о новостях, проектах и инициативах агентства	Нет данных	39%	56%
Доверие при принятии решений	Увеличить	Увеличение на 5%	% сотрудников, которые согласны или категорически согласны с тем, что они доверяют руководителю(ям) отдела(ов) в принятии решений, соответствующих ценностям организации	Нет данных	Нет данных	63%
Оценка Net Promoter Score сотрудников	Увеличить	Увеличение на 5%	% сотрудников, поддерживающих компанию, минус % сотрудников, отрицающих компанию (в ответе на вопрос "Насколько вероятно, что вы порекомендуете работу в RTD друзьям или родственникам")	Нет данных	6%	-1%
Миссия и видение	Цель	70%	% сотрудников, которые согласны или полностью согласны с тем, что они понимают, как их роль влияет на видение и миссию	Нет данных	Нет данных	73%

Финансовый успех
Метрика	Цель	Цель деятельности	Определение	2021	2022	2023
Финансовое управление	Увеличить	Увеличение на 10%	% членов сообщества, которые согласны или полностью согласны с тем, что RTD хорошо управляет финансовыми ресурсами	35%	26%	14%
Движение денежных средств/операционный резерв	Увеличить	Улучшение на 5 миллионов долларов в квартал	Увеличить операционный резерв, чтобы он составлял не менее трех месяцев операционных расходов	$20M	$399.3M	$470.3M
Соблюдение ассигнований по бюджету	Увеличить	Улучшение на 2%	% от ассигнований на операционные или капитальные расходы	81.7%	89.7%	88.3%
Точность бюджета и прогнозов и планирование движения денежных средств	Увеличить	Ежегодно увеличивать остатки средств на $30 млн.	% поддерживаемых или необходимых остатков средств (неограниченный остаток средств)	$30,000,000	$399,274,000	$339,295,848
Соблюдение целевых показателей фискальной политики	Цель	Поддерживать ежегодное покрытие долга на уровне не менее 1,2X	Достижение коэффициента покрытия долга в 1,2 раза и других целей фискальной политики	1.2	1.2	2.2